Programma 7. Financiën en bedrijfsvoering

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Gemeente Overbetuwe heeft ook in 2023 een solide financieel beleid gevoerd. We doen alleen uitgaven die we hebben begroot en kiezen voor goede investeringen waarvan we de lasten op langere termijn kunnen blijven dragen. Door realistisch te begroten en regelmatig te rapporteren, houden we grip op onze financiën. We spannen ons in om de gemeentelijke lasten voor onze inwoners op een laag niveau te houden.
Een goed functionerende bedrijfsvoering is het fundament waarop onze doelstellingen en ambities op een efficiënte en effectieve wijze kunnen worden gerealiseerd. Goede bedrijfsvoering zorgt voor betrouwbare informatie die noodzakelijk is bij het nemen van beslissingen, het afleggen van verantwoording draagt bij aan het goed functioneren van onze organisatie. In 2023 heeft een verdere doorontwikkeling van de bedrijfsvoering op diverse fronten plaats gevonden, waarbij we ook afgelopen jaar verdere stappen hebben gezet op het gebied van ICT en informatievoorziening. In de doelstellingen gaan we hier dieper op in en ook in de paragraaf bedrijfsvoering vindt u nadere informatie hierover. 

Beleidsnota's

Terug naar navigatie - Beleidsnota's

Lokaal beleid:
Mandaatbesluit 2023
Klachtenverordening 2023
Financiële verordening 2022
Treasurystatuut 2022
Informatiebeleid 2021-2025 
Stuurmodel Overbetuwe 2023
Informatiebeveiligingsbeleid gemeente Overbetuwe 2020 
Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Overbetuwe 2019 
Nota risicomanagement 2023
Privacybeleid- en reglement gemeente Overbetuwe 2018 
Visie op bedrijfsvoering Meerwaarde creëren 2018-2020 
Algemene Verordening Gegevensbescherming en aanverwante regelgeving

Moties en amendementen:
Motie: Krapte op de arbeidsmarkt en vitale functies

Nadere toelichting van taakvelden met afwijkingen groter dan € 100.000.

Terug naar navigatie - Nadere toelichting van taakvelden met afwijkingen groter dan € 100.000.


0.4 Overhead Voordelen Nadelen I/S

- Bij de begroting 2023 zijn diverse middelen beschikbaar gesteld vanuit het uitvoeringsprogramma 2022 - 2026 waarvoor in 2023 nog geen uitgaven geweest zijn. Onderstaand een overzicht van deze middelen:
          - Vastleggen en implementeren architectuurprincipes € 200.000
          - Informatiebeveiliging € 125.000
          - Versterken kwantitatieve en kwalitatieve inzet voor begeleiding en communicatie participatieprocessen restant € 107.000
          - Implementatie Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer € 60.000
          - Inrichting van een systeem voor samenwerking € 30.000
          - Implementatie elektronische handtekening € 30.000
Een belangrijk deel van deze budgetten worden overgeheveld naar 2024 bij het raadsvoorstel over de overhevelingen geven we gemotiveerd aan waarom.

- In 2023 is (verder) gewerkt aan een aantal eenmalige projecten waarvoor nog geen uitgaven zijn gerealiseerd en de dekking plaatsvindt vanuit de algemene reserve:
          - Organisatieontwikkelingen € 191.000
          - Implementatie Wet open overheid € 75.000
          - Uitfasering corsa/ datagedreven werken € 49.000
          - Thuiswerkfaciliteiten € 43.000
          - Begrotingsscan € 18.000
In 2023 ontstaat er een voordeel op dit taakveld, echter valt dit voordeel weg tegen een lagere onttrekking aan de algemene reserve op taakveld "mutatie reserves".  

- Hogere algemene personeelsinkomsten met name vanuit UWV. Hiertegenover staan extra uitgaven op diverse overige taakvelden met betrekking tot de loonkosten.

- Lagere lasten verzekeringspremie

Saldo diverse voor- en nadelen

552












376












105



42

29
  I












I












I



I

  1.104 0