| Primaire begroting 2023 | Begroting na wijziging 2023 | Realisatie 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (bedragen x € 1.000) | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
| 1. Duurzame en gezonde samenleving | 12.010 | 15.348 | -3.338 | 13.899 | 17.864 | -3.965 | 13.641 | 17.825 | -4.184 |
| 2. Leefbare en bereikbare samenleving | 2.803 | 18.739 | -15.936 | 3.379 | 22.363 | -18.984 | 3.534 | 20.604 | -17.070 |
| 3. Interactie met de samenleving | 500 | 1.050 | -550 | 500 | 1.150 | -650 | 589 | 1.140 | -551 |
| 4. Inclusieve en participatiesamenleving | 1.846 | 36.904 | -35.057 | 3.625 | 39.768 | -36.142 | 3.898 | 38.688 | -34.790 |
| 5. Werkend en lerende samenleving | 9.280 | 24.999 | -15.719 | 11.925 | 32.455 | -20.529 | 11.928 | 29.892 | -17.963 |
| 6. Informatie en kennissamenleving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Financiën en bedrijfsvoering | 1 | 17.957 | -17.956 | 1 | 18.496 | -18.495 | 0 | 17.391 | -17.391 |
| 8. Algemeen bestuur | 0 | 2.481 | -2.481 | 0 | 2.517 | -2.517 | 385 | 2.722 | -2.337 |
| Subtotaal programma | 26.441 | 117.479 | -91.038 | 33.330 | 134.612 | -101.282 | 33.975 | 128.261 | -94.286 |
| Algemene Dekkingsmiddelen | 92.076 | 3.462 | 88.614 | 100.012 | 6.684 | 93.328 | 104.414 | 7.885 | 96.529 |
| Overhead * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VPB | 0 | 15 | -15 | 0 | -229 | 229 | 0 | -287 | 287 |
| Onvoorzien | 0 | 55 | -55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotaal alg. dekkingsmiddelen, VPB en onvoorzien | 92.076 | 3.532 | 88.544 | 100.012 | 6.455 | 93.557 | 104.414 | 7.599 | 96.816 |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 118.517 | 121.010 | -2.494 | 133.342 | 141.066 | -7.725 | 138.389 | 135.860 | 2.529 |
| Mutaties reserves per programma: | |||||||||
| 1. Duurzame en gezonde samenleving | 0 | 0 | 0 | 654 | 0 | 654 | 245 | 0 | 245 |
| 2. Leefbare en bereikbare samenleving | 291 | 0 | 291 | 5.240 | 90 | 5.150 | 4.818 | 237 | 4.580 |
| 3. Interactie met de samenleving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Inclusieve en participatiesamenleving | 48 | 0 | 48 | 3.023 | 858 | 2.165 | 2.206 | 747 | 1.459 |
| 5. Werkend en lerende samenleving | 93 | 0 | 93 | 643 | 0 | 643 | 65 | 0 | 65 |
| 6. Informatie en kennissamenleving | 1.965 | 111 | 1.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Financiën en bedrijfsvoering | 0 | 0 | 0 | 822 | 0 | 822 | 445 | 0 | 445 |
| 8. Algemeen bestuur | 178 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Algemene Dekkingsmiddelen | 119 | 90 | 30 | 4.199 | 5.737 | -1.538 | 3.614 | 5.737 | -2.122 |
| Subtotaal mutaties reserves | 2.694 | 201 | 2.494 | 14.580 | 6.684 | 7.895 | 11.393 | 6.721 | 4.672 |
| Gerealiseerd resultaat | 121.211 | 121.211 | 0 | 147.921 | 147.751 | 171 | 149.782 | 142.581 | 7.202 |
| * Programma 7 bestaat volledig uit de overhead dus zijn de lasten en baten van de overhead niet meer afzonderlijk op deze regel gepresenteerd. | |||||||||