|
Primaire begroting 2023 |
Begroting na wijziging 2023 |
Realisatie 2023 |
(bedragen x € 1.000) |
Baten |
Lasten |
Saldo |
Baten |
Lasten |
Saldo |
Baten |
Lasten |
Saldo |
1. Duurzame en gezonde samenleving |
12.010 |
15.348 |
-3.338 |
13.899 |
17.864 |
-3.965 |
13.641 |
17.825 |
-4.184 |
2. Leefbare en bereikbare samenleving |
2.803 |
18.739 |
-15.936 |
3.379 |
22.363 |
-18.984 |
3.534 |
20.604 |
-17.070 |
3. Interactie met de samenleving |
500 |
1.050 |
-550 |
500 |
1.150 |
-650 |
589 |
1.140 |
-551 |
4. Inclusieve en participatiesamenleving |
1.846 |
36.904 |
-35.057 |
3.625 |
39.768 |
-36.142 |
3.898 |
38.688 |
-34.790 |
5. Werkend en lerende samenleving |
9.280 |
24.999 |
-15.719 |
11.925 |
32.455 |
-20.529 |
11.928 |
29.892 |
-17.963 |
6. Informatie en kennissamenleving |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. Financiën en bedrijfsvoering |
1 |
17.957 |
-17.956 |
1 |
18.496 |
-18.495 |
0 |
17.391 |
-17.391 |
8. Algemeen bestuur |
0 |
2.481 |
-2.481 |
0 |
2.517 |
-2.517 |
385 |
2.722 |
-2.337 |
Subtotaal programma |
26.441 |
117.479 |
-91.038 |
33.330 |
134.612 |
-101.282 |
33.975 |
128.261 |
-94.286 |
Algemene Dekkingsmiddelen |
92.076 |
3.462 |
88.614 |
100.012 |
6.684 |
93.328 |
104.414 |
7.885 |
96.529 |
Overhead * |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VPB |
0 |
15 |
-15 |
0 |
-229 |
229 |
0 |
-287 |
287 |
Onvoorzien |
0 |
55 |
-55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Subtotaal alg. dekkingsmiddelen, VPB en onvoorzien |
92.076 |
3.532 |
88.544 |
100.012 |
6.455 |
93.557 |
104.414 |
7.599 |
96.816 |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten |
118.517 |
121.010 |
-2.494 |
133.342 |
141.066 |
-7.725 |
138.389 |
135.860 |
2.529 |
Mutaties reserves per programma: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Duurzame en gezonde samenleving |
0 |
0 |
0 |
654 |
0 |
654 |
245 |
0 |
245 |
2. Leefbare en bereikbare samenleving |
291 |
0 |
291 |
5.240 |
90 |
5.150 |
4.818 |
237 |
4.580 |
3. Interactie met de samenleving |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Inclusieve en participatiesamenleving |
48 |
0 |
48 |
3.023 |
858 |
2.165 |
2.206 |
747 |
1.459 |
5. Werkend en lerende samenleving |
93 |
0 |
93 |
643 |
0 |
643 |
65 |
0 |
65 |
6. Informatie en kennissamenleving |
1.965 |
111 |
1.854 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. Financiën en bedrijfsvoering |
0 |
0 |
0 |
822 |
0 |
822 |
445 |
0 |
445 |
8. Algemeen bestuur |
178 |
0 |
178 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Algemene Dekkingsmiddelen |
119 |
90 |
30 |
4.199 |
5.737 |
-1.538 |
3.614 |
5.737 |
-2.122 |
Subtotaal mutaties reserves |
2.694 |
201 |
2.494 |
14.580 |
6.684 |
7.895 |
11.393 |
6.721 |
4.672 |
Gerealiseerd resultaat |
121.211 |
121.211 |
0 |
147.921 |
147.751 |
171 |
149.782 |
142.581 |
7.202 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Programma 7 bestaat volledig uit de overhead dus zijn de lasten en baten van de overhead niet meer afzonderlijk op deze regel gepresenteerd. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|