Programma 5. Werkende en lerende samenleving

- De werkelijke rente is lager dan begroot (1,15% in plaats van 1,5%). Dit leidt tot een voordeel van € 250.000. Daarnaast is sprake van lagere rentelasten ter grootte van € 200.000 als gevolg van vertraging in de uitvoering van de diverse nieuwbouwprojecten. 

- De afschrijvingslasten zijn lager dan begroot als gevolg van vertraging in de uitvoering van de diverse nieuwbouwprojecten. Dit betreft echter geen budgettair voordeel omdat bij het opstellen van de begroting 2025 al rekening was gehouden met onderuitputting. 

- Saldo diverse overige voor- en nadelen

- Door onderbesteding in de uitgaven  en iets hogere huurinkomsten van enkele sporthallen en gymlokalen is er sprake van een onderschrijding op het budget voor bewegingsonderwijs,

- Leerlingenvervoer, dit voordeel is te verklaren door een lager aantal leerlingen dat gebruik maakte van het leerlingenvervoer.

- Onderwijskansenbeleid, dit voordeel is te verklaren door afrekeningen 2024.

- Saldo diverse overige voor- en nadelen

I


I


I

I

-Bijzondere bijstand: Bij de bijzondere bijstand is in de 2^e bestuursrapportage bijgeraamd omdat de verwachting was dat de kosten net als in eerdere jaren sterk zouden oplopen. In vergelijking met eerdere jaren zien we dat er veel minder is uitgegeven aan inrichtingskosten van de huisraad voor statushouders. Dit hangt samen met achterblijvende taakstelling voor statushouders.

- Meedoenregeling: Het recht op de Meedoenregeling wordt niet meer automatisch verlengd. Een deel van inwoners moet de regeling opnieuw aanvragen en hierdoor zien we een daling in het bereik en zijn de kosten lager uitgevallen. Wat  opvallend is, is dat we geen terugval zien in het bereik van kinderen.

- Uitkeringen: Het aantal bijstandsuitkeringen is in het laatste deel van het jaar licht gestegen. Desondanks houden we geld over ten opzichte van de 2e bestuursrapportage, doordat de gemiddelde uitkering lager is dan waarmee we rekening hebben gehouden. Dit wordt veroorzaakt doordat er relatief vaak sprake is geweest van parttime werk. In de voorziening is voor oninbare debiteuren een storting gedaan.

- Het overschot van € 36.000 op de alleenverdienersproblematiek en € 60.000 Implementatie participatiewet in balans is onderdeel van het verzoek tot overheveling naar 2026.

- Saldo diverse overige voor- en nadelen