Excel-tabel
| Volledig gerealiseerd in 2025 | ||||||||||
| Deels gerealiseerd in 2025 | ||||||||||
| Niet gerealiseerd in 2025 | ||||||||||
| Nr. | Naam ombuiging | Bedrag | Struct. | Situatie | Toelichting | |||||
| Programma 1 - Duurzame en gezonde samenleving | ||||||||||
| - | Zwembadkaartjes | -56.000 | Ja | Tarieven zijn verhoogd. Meerdere oorzaken hebben er samen toe geleid dat de extra opbrengst uiteindelijk niet is gerealiseerd. Zo is het wedstrijdbad even gesloten geweest vanwege afwijkende waterwaarden en waren er erg veel storingen met de (pin)betalingen waardoor we af en toe mensen gratis naar binnen hebben gelaten. Verder is de grote glijbaan sinds 11 november 2025 gesloten. Tot slot hebben ook de hogere toegangsprijzen een licht remmend effect gehad op de bezoekersaantallen. | ||||||
| - | Sportaccommodaties huurinkomsten | -27.000 | Ja | |||||||
| Programma 2 - Leefbare en bereikbare samenleving | ||||||||||
| 2.03 | Extra verkoop grond | -45.000 | Ja | |||||||
| 2.06 | Niet bestede presentiegelden bouw- en woningtoezicht | -20.000 | Ja | |||||||
| 2.09 | Ingroeimodel groot onderhoud structureel deel | -250.000 | Ja | Zie onderstaand. | ||||||
| 2.09 | Ingroeimodel groot onderhoud incidenteel deel | -250.000 | Nee | Zie onderstaand. | ||||||
| - | Beheerplannen | -200.000 | Ja | Op dit moment is het programma Beheer openbare ruimte in ontwikkeling. Hierin wordt de begroting inclusief de ombuigingsvoorstellen meegenomen. Wijziging van de financiële kaders en de kaders op beeldkwaliteit worden met het bestuur besproken, wanneer dit niet binnen de vastgestelde kaders uitgevoerd kan worden. | ||||||
| - | Woonadviseur | -25.000 | Ja | |||||||
| - | Lagere kapllasten TV Wonen (i.p.v. ombuiging woonvisie) | -15.000 | Ja | |||||||
| Programma 3 - Interactie met de samenleving | ||||||||||
| 3.01 | Veranderaanpak voor 50% uit opleidingsbudget | -30.000 | Ja | |||||||
| Programma 4 - Inclusieve en participatiesamenleving | ||||||||||
| 4.01 | Maatregelen verlagen zorgvragen | -500.000 | Ja | In de Programmabegroting 2025 is een ombuiging van € 500.000 opgenomen onder de noemer maatregelen verlagen zorgvragen. Door middel van diverse maatregelen sturen we erop om de zorgvraag te verlagen. In de jaarmonitor 2025 bent u over de effecten van deze ombuigingen geïnformeerd. De ombuiging is ruimschoots behaald. Vooral op Wmo begeleiding zien we een daling van de kosten, die ook heeft geleid tot een neerwaardse bijstelling in de 2e bestuursrapportage. Door de herindicering van huishoudelijke ondersteuning verwachten we op deze kosten vooral in 2026 een daling te zien. Op de ambulante vormen van jeugdhulp is in 2025 een stabilisatie van kosten zichtbaar, ondanks indexatie van de tarieven. We rapporteren op dit taakveld daardoor een overschot. De kosten van duurdere vormen van jeugdhulp zijn gedaald in de 2e helft van het jaar. | ||||||
| 4.03 | Niet stimuleren mantelzorgwaardeing | -25.000 | Ja | |||||||
| 4.05 | Minder inzet activ. dagbested. | -40.000 | Ja | |||||||
| 4.08 | Minder inzet innovatieve projecten binnen SD | -50.000 | Ja | |||||||
| - | Nieuwbouw 50 ipv 40 jaar MFC Valburg | -16.000 | Ja | |||||||
| - | Nieuwbouw 50 ipv 40 jaar MFC Herveld | -21.000 | Ja | |||||||
| - | SD Welzijnsorganisaties | -300.000 | Ja | In verband met frictiekosten is € 200.000 in 2025 niet haalbaar en is in de eerste Berap 2025 is € 200.000 teruggedraaid. De resterende ombuiging van € 100.000 is gerealiseerd. | ||||||
| Programma 5 - Werkende en lerende samenleving | ||||||||||
| 5.08 | Peuterspeelzalen minder inzet voor niet-toeslagouders | -50.000 | Ja | |||||||
| 5.17 | Uitgaven uitkeringen | -300.000 | Ja | |||||||
| 5.24 | Afschrijvijvingstermijn schoolgebouwen 50 jaar ipv 40 jaar | -100.000 | Ja | |||||||
| Uitstel nieuwbouw Meeuwenberg | -134.000 | Nee | ||||||||
| Programma 7 - Financiën en bedrijfsvoering | ||||||||||
| 7.01 | Juridische procedures | -36.825 | Ja | Is grotendeels gerealiseerd in 2025 (m.u.v. een bedrag van € 9.000). Het blijft afhankelijk van het aantal en de complexiteit van de juridische dossiers of er expertise van buitenaf nodig is. | ||||||
| 7.02 | Kosten inkoop algemeen | -11.175 | Ja | |||||||
| 7.03 | Aframen budget aansprakelijkheidsstellingen | -15.000 | Ja | In 2025 is er € 22.979 aan schadevergoedingen betaald terwijl het budget verlaagd is naar 0. Hiervoor is een eenmalige financiële afwijking opgenomen in de 2e Bestuursrapportage 2025. | ||||||
| 7.12 | Lager budget kopieerkosten | -25.000 | Ja | |||||||
| 7.14 | Lager budget porti | -15.000 | Ja | De kostendaling in verband met digitalisering weegt vooralsnog niet op tegen de hogere bezorgprijzen per poststuk. Vanwege kwaliteitsredenen is er overgestapt van leverancier. In de 2e Bestuursrapportage 2025 is hiervoor een financiële claim opgenomen. | ||||||
| 7.15 | P-budget niet meer ramen op max schaal | -250.000 | Ja | |||||||
| 7.15 | P-budget niet max schaal verhoging van bedrag | -52.000 | Ja | |||||||
| 7.23 | Lager budget gratificaties en boter bij de vis | -30.000 | Ja | |||||||
| - | Inzet budget inflatiecorrectie 2024 | -756.000 | Ja | |||||||
| - | Vrijval kapitaallasten | -211.000 | Nee | |||||||
| Algemene dekkingsmiddelen, VPB en onvoorzien | ||||||||||
| A.09 | Aframen post onvoorzien | -50.000 | Ja | |||||||
| A.12 | Invoering forenzenbelasting | -35.000 | Ja | De forenzenbelasting is ingevoerd. Echter is het aantal eenheden waarover belasting wordt betaald nog onbekend. Dit moet blijken uit de eerste aanslagoplegging die naar verwachting in 2026 gaat plaatsvinden. | ||||||
| - | OZB woningen 2% | -129.000 | Ja | |||||||
| - | OZB niet-woningen 5% | -104.000 | Ja | |||||||
| - | OZB niet-woningen 5% | -52.000 | Ja | |||||||
| - | OZB niet-woningen eigenaren 2,5% | -53.000 | Ja | |||||||
| - | OZB niet-woningen gebruikers 2,5% | -37.000 | Ja | |||||||
| - | Lijkbezorging | -17.000 | Ja | |||||||
| - | Hondenbelasting | -38.000 | Ja | |||||||
| - | Precario | -3.000 | Ja | |||||||
| - | Participatiebudget | -200.000 | Ja | |||||||
| TOTAAL | -4.574.000 | |||||||||