Programma 1. Duurzame en gezonde samenleving

- De totale exploitatielasten van alle sportaccommodaties zijn uiteindelijk ca. € 290.000 hoger dan begroot. Dit komt hoofdzakelijk door de aankoop en implementatie van een nieuw kassa- en softwaresysteem voor Sportcentrum De Helster (€ 110.000). Omdat het oude systeem heel vaak storing had en het nieuwe systeem kan worden meegenomen naar het nieuwe MFSC Elst, is niet langer gewacht met de vervanging. Daarnaast moest meer noodzakelijk onderhoud worden uitgevoerd om De Helster draaiende te houden en zijn de schoonmaakkosten wat hoger uitgevallen dan begroot. Door enkele dagenlange sluitingen vanwege storingen / extra onderhoud kwamen ook de inkomsten lager uit dan was begroot. 

- Het budget voor sportieve ingrepen in de openbare ruimte is in 2025 niet volledig benut omdat enkele projecten pas in 2026 zullen worden gerealiseerd zoals fysieke aanpassingen ter verbetering van de toegang van sportplekken in de openbare ruimte.

Saldo diverse overige voor- en nadelen

- Bij het vaststellen van het Grondstoffenbeleidsplan is budget beschikbaar gesteld voor het verwijderen van containers en het trainen van de medewerkers van de milieustraat. Dit traject loop door in 2026 waardoor er voor de resterende middelen een overhevelingsverzoek is ingediend.

- Hogere inkomsten oud papier en verpakkingsafval

- Lagere inzamel- en verwerkingskosten

- Lagere opbrengsten

Saldo diverse overige voor- en nadelen

- De eenmalige middelen uit de meicirculaire 2022 voor de uitvoering van het Klimaatakkoord zijn nog niet volledig besteed in 2025. In 2025 ontstaat er een voordeel op dit taakveld, echter valt dit voordeel weg tegen een lagere onttrekking aan de algemene reserve op taakveld "mutatie reserves".

- De eenmalig beschikbare middelen voor warmtetransitie uit het programmaplan duurzaamheid zijn in 2025 niet besteed. In 2025 ontstaat er een voordeel op dit taakveld, echter valt dit voordeel weg tegen een lagere onttrekking aan de algemene reserve op taakveld "mutatie reserves".

- Door de fusie per 1 januari 2026 van de ODRA met de ODRN tot de ODGM en de daarbij behorende extra werkzaamheden heeft er geen afrekening over 2025 plaatsgevonden van het betaalde voorschot.  Op basis van ervaringen in voorgaande jaren wordt een positieve afrekening verwacht en dus zal deze overschrijding (deels) worden gecompenseerd in boekjaar 2026.

- Nakomende juridische kosten naar aanleiding van de spoedeisende bestuursdwang bij de grote asbestbrand in Heteren.

Saldo diverse overige voor- en nadelen