Het rekeningoverschot over 2025 bedraagt afgerond € 6.692.000. Wij stellen voor om het rekeningresultaat als volgt te bestemmen:
a. het overschot inzake Beschermd Wonen (€ 631.000) toe te voegen aan de bestemmingsreserve Lokale infrastructuur beschermd wonen.
b. een nieuwe bestemmingsreserve Realisatiestimulans vormen en de ontvangen bijdrage over 2025 (€ 581.000) hierin te storten.
c. € 2.080.000 voor de in onderstaande toelichting benoemde doelen vanuit het rekening resultaat beschikbaar te stellen en geoormerkt te storten in de Bestemmingsreserve overhevelingen.
d. € 3.400.000 als vrij besteedbaar toe te voegen aan de Algemene Reserve.
Toelichting nader te bestemmen bedragen
Taakmutaties decembercirculaire 2025 (€ 392.000)
Naar aanleiding van taakmutaties en decentralisatie-uitkeringen uit de decembercirculaire 2025 zijn zeven budgetten gereserveerd, waarvan het wenselijk is om deze over te hevelen naar 2026 in afwachting van besteding:
- Wet versterking regie volkshuisvesting € 124.000
- Veilig vergaderen € 110.000
- Meerkosten Oekraïne Sociaal Domein € 59.000
- Kinderopvang pleegouders € 32.000
- Landelijke beëindigingsregeling veehouderijbedrijven € 32.000
- Aanvullende ondersteuning lokale energiehulp € 22.000
- Implementatie plateau 2 € 13.000
POK-middelen (€ 180.000)
Ten behoeve van de oorspronkelijke doelen uit het collegevoorstel (2024-052874), zoals de implementatie van de omgekeerde verordening en het uitvoeren van de hervormingsagenda jeugd. Deze inzet is nodig om onze taakstellingen te kunnen behalen.
Dierenwelzijnsbeleid (€ 10.000)
Ten behoeve van het door een externe partij aanpassen van stukken om het dierenwelzijnsbeleid in 2026 te kunnen vaststellen.
Voormalige OBC-locatie (€ 16.000)
Ten behoeve van het in samenwerking met een externe partij opstellen van een projectopdracht voor het vervolgtraject na de afronding van het haalbaarheidsonderzoek.
Participatiewet in balans (€ 60.000)
Ten behoeve van het kunnen implementeren van de wijzigingen in de Participatiewet.
Alleenverdienersproblematiek (€ 36.000)
Ten behoeve van het kunnen uitvoeren van de tijdelijke regeling alleenverdienersproblematiek (Fase 2).
Uitvoering maatregelen Grondstoffenbeleidsplan (€ 103.000)
Ten behoeve van nog uit te voeren maatregelen uit het Grondstoffenbeleidsplan en training van de medewerkers op de milieustraten.
Participatie Sociale Infrastructuur (€ 45.000)
Op basis van de regionaal gemaakte afspraak reserveren alle gemeenten in de Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland deze middelen, zodat deze regionaal ingezet kunnen worden voor deze taak.
Stelpost Openbare ruimte (€ 108.000)
Ten behoeve van de implementatie-, planontwikkelings-, ombuigings- en frictiekosten op verschillende onderdelen in de openbare ruimte.
Verkeersplannen per kern (€ 50.000)
Ten behoeve van het opstellen van nieuwe mobiliteitsplannen voor diverse kernen en de afronding van het mobiliteitsplan voor Driel.
Subsidie voor groenere bedrijfskavels op Poort van Midden-Gelderland Noord (€ 10.000)
Ten behoeve van het kunnen verstrekken van de subsidie in het kader van de tot 1 juli 2026 verlengde subsidieregeling Vergroening Poort van Midden Gelderland Noord gemeente Overbetuwe.
Sportieve ingrepen (€ 25.000)
Ten behoeve van de latere invulling van het uitvoeringsbudget voor de sportieve ingrepen in de openbare ruimte.
Ambities en actualisatie IKP-OR (€ 350.000)
Ten behoeve van het actualiseren van het Integraal Kwaliteitsplan nadat de beheerplannen zijn vastgesteld en de afronding van de uitvoering van IKP-OR in Herveld-Andelst.
Uitvoeringsplan jeugd Centraal Gelderland (€ 26.000)
Ten behoeve van het kunnen uitvoeren van een aantal acties uit het Uitvoeringsplan die zijn doorgeschoven naar 2026.
Innovatiebudget (€ 78.000)
Ten behoeve van het kunnen afronden van de heronderzoeken huishoudelijke ondersteuning.
POJ voor Verklarende Analyse (€ 173.000)
In 2025 is lokaal en regionaal afgesproken te gaan werken met de Verklarende Analyse (VA). Middels deze - arbeidsintensieve - aanpak, worden bij complexe jeugdzorgproblematiek onderliggende oorzaken en systeemoplossingen in kaart gebracht, én wordt intensief overleg met meerdere partijen gevoerd, om zo complexe jeugdzorgproblematiek terug te dringen of te voorkomen en hulp waar mogelijk af te schalen. Het budget is nodig voor de invoering hiervan (opleiding en capaciteit).
Woo (€ 69.000)
Ten behoeve van de implementatie en de inkoop van een publicatievoorziening en de voorbereiding op de inwerkingtreding van tranche 2 en verder van de Woo.
Beëindigingregeling landelijke veehouderijen (€ 56.000)
Ten behoeve van het kunnen uitvoeren van de werkzaamheden die voor gemeenten als bevoegd gezag voortvloeien uit deze regeling.
Invoering Omgevingswet (meicirculaire 2025) (€ 233.000)
Ten behoeve van onder andere het opstellen van het (casco) omgevingsplan, het opstellen van nieuw welstandsbeleid en een handleiding en structuur voor het transitiehoofdstuk Omgevingsplannen.
Nieuwe inventarisatie erfgoed (€ 60.000)
Ten behoeve van het afronden van de eerste fase van de inventarisatie en het vervolg via een tweede fase.