Programma 4. Inclusieve en participatiesamenleving

- Bij de sloop van De Wanmolen in Zetten is onverwacht asbest aangetroffen waardoor een uitgebreide asbestsanering moet worden uitgevoerd. Hoewel de werkelijke kosten pas in 2026 zullen komen, moet in de jaarrekening 2025 een voorziening ter hoogte van € 1,4 miljoen worden getroffen. Via een TIC (12427) bent u hiervan al op de hoogte gebracht.

- Een van de ombuigingen uit de Kadernota 2022 (quick win 6) was een jaarlijkse opbrengst van € 100.000 voor vervreemding van vastgoed tot en met 2025. In 2025 is deze opbrengst niet gerealiseerd. Dit is geen budgettair nadeel want er staat geen storting in de Algemene Reserve tegenover op het taakveld "mutaties reserves".

- Bij alle welzijnsaccommodaties samen (inclusief de vier brede scholen (BS) en de tijdelijke BSO-locatie aan de Mozartstraat) is sprake van een exploitatienadeel door onder andere diverse afrekeningen uit 2024. Ook bleken bij enkele huurders in rekening gebrachte servicekosten over 2024 dubbel te zijn geboekt waardoor correctie in boekjaar 2025 noodzakelijk was. Verder was sprake van aanzienlijk hogere schoonmaakkosten bij BS De Zon en BS De Vogeltuin. Hier staat wel een onttrekking uit de Bestemmingsreserve Brede Scholen tegenover.

- Uitvoeringskosten inburgering: De tijdelijke extra inzet van consulenten inburgering is in 2025 opgevangen binnen het reguliere personeelsbudget, waardoor dit incidentele budget overblijft. We hebben een relatief hoge instroom van statushouders in relatie tot de formatie van consulenten die zich met dit onderwerp bezighouden. Ook moet er in 2026 een inhaalslag plaatsvinden om de achterstanden bij het huisvesten van statushouders in te lopen. Van het overschot is daarom € 162.000 onderdeel van de aanvraag tot overheveling naar 2026.

- Algemene voorziening Wmo dagbesteding: voordeel deels door afrekeningen subsidies voorgaande jaren (€ 32k) en deels doordat de kosten voor de inhuur van de coördinator huiskamers zijn onder gebracht in de SPUK IZA. 

- Innovatiebudget Sociaal Domein: niet alle middelen zijn ingezet, dit bedrag maakt onderdeel uit van de aanvraag tot overheveling naar 2026 in verband met de heronderzoeken huishoudelijke ondersteuning.

- Saldo diverse overige voor- en nadelen.

- Clientondersteuning: voordeel is grotendeels te verklaren doordat een deel van de subsidie is opgevangen binnen de resterende middelen van de SPUK NPO.

- Wijkgerichte  GGZ: voordeel is te verklaren doordat de kosten zijn onder gebracht bij de SPUK IZA.

-- Praktijkondersteuner Jeugd (POJ): het budget niet volledig besteed, omdat we een deel hebben gedekt uit de SPUK IZA. Daarnaast is de extra inzet POJ later gestart, en voor lager aantal uren, dan we hadden gepland.

- JGZ lokaal maatwerkdeel: voordeel is te verklaren door afrekening subsidies 2024.

- Implementatie Hervormingsagenda (POK middelen), voordeel is te verklaren doordat de kosten van inhuur van de projectleider zijn opgevangen binnen het reguliere personeelsbudget.

- Saldo diverse overige voor- en nadelen.

--  Investeringen maatregelen SD: Dit betreft het budget voor de aanbesteding en implementatie van een mogelijk nieuw applicatielandschap in het sociaal domein. De aanbesteding is geweest en  de implementatie zal in 2026 plaatsvinden. Dit budget dekken we uit de algemene reserve, daardoor valt dit voordeel weg tegen een lagere onttrekking aan de algemene reserve op het taakveld "mutatie reserves". Dit bedrag maakt onderdeel uit van de aanvraag tot overheveling naar 2026.

- Toezicht Wmo & Jeugd, voordeel is te verklaren door niet ingezet budget voor de toezichthouder, deze is in januari 2026 gestart.

- Uitvoeringsbudget STO: voordeel is te verklaren door onder andere lagere kosten huur locaties.

- Saldo diverse overige voor- en nadelen.

I/S

- De kosten van een dure woonvoorziening worden door vertraging grotendeels pas in 2026 gemaakt

- Lagere kosten voor Wmo vraagafhankelijk vervoer en dagbestedingsvervoer

- Saldo diverse overige voor- en nadelen.

169

122

2 

De kosten in het tweede halfjaar zijn lager i.v.m. uitstroom van een aantal cliënten. Bij deze casussen was het STO en/of het IVT betrokken. De gemiddelde kosten per maand lopen daardoor terug naar het niveau van 2024. Hiermee wordt de niet toegekende inflatie ruimschoots gecompenseerd. 

238

De ambulantiseringsmiddelen en de middelen LVB worden tot op heden nog niet besteed in verband met de voortdurende onzekerheid over de decentralisatie van beschermd wonen. Deze middelen zullen in de toekomst worden ingezet ten behoeve van de opbouw lokale infrastructuur beschermd wonen. Conform voorgaande jaren wordt voorgesteld deze middelen voor dat doel te storten in de bestemmingsreserve.

631