| Primaire begroting 2025 | Begroting na wijziging 2025 | Realisatie 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (bedragen x € 1.000) | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
| 1. Duurzame en gezonde samenleving | 15.868 | 18.257 | -2.388 | 17.241 | 20.697 | -3.456 | 16.084 | 19.213 | -3.128 |
| 2. Leefbare en bereikbare samenleving | 3.111 | 20.874 | -17.763 | 3.697 | 23.303 | -19.606 | 5.265 | 22.937 | -17.672 |
| 3. Interactie met de samenleving | 986 | 1.374 | -389 | 986 | 1.563 | -578 | 1.118 | 1.623 | -505 |
| 4. Inclusieve en participatiesamenleving | 2.617 | 42.735 | -40.118 | 3.803 | 46.952 | -43.149 | 3.877 | 46.345 | -42.468 |
| 5. Werkend en lerende samenleving | 11.588 | 30.501 | -18.913 | 13.600 | 33.357 | -19.757 | 13.466 | 31.585 | -18.120 |
| 6. Informatie en kennissamenleving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Financiën en bedrijfsvoering | 1 | 20.712 | -20.711 | 1 | 21.912 | -21.911 | 410 | 21.435 | -21.025 |
| 8. Algemeen bestuur | 0 | 2.534 | -2.534 | 0 | 2.528 | -2.528 | 0 | 4.195 | -4.195 |
| Subtotaal programma | 34.171 | 136.986 | -102.815 | 39.328 | 150.312 | -110.984 | 40.220 | 147.332 | -107.113 |
| Algemene Dekkingsmiddelen | 105.022 | 5.302 | 99.720 | 111.777 | 6.075 | 105.702 | 113.995 | 5.757 | 108.239 |
| Overhead * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VPB | 0 | 10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | -24 |
| Onvoorzien | 0 | 5 | -5 | 0 | 35 | -35 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotaal alg. dekkingsmiddelen, VPB en onvoorzien | 105.022 | 5.317 | 99.705 | 111.777 | 6.110 | 105.667 | 113.995 | 5.781 | 108.214 |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 139.193 | 142.303 | -3.110 | 151.105 | 156.422 | -5.317 | 154.215 | 153.114 | 1.102 |
| Mutaties reserves per programma: | |||||||||
| 1. Duurzame en gezonde samenleving | 141 | 0 | 141 | 750 | 0 | 750 | 312 | 0 | 312 |
| 2. Leefbare en bereikbare samenleving | 523 | 100 | 423 | 2.460 | 100 | 2.360 | 2.009 | 457 | 1.552 |
| 3. Interactie met de samenleving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Inclusieve en participatiesamenleving | 210 | 211 | -1 | 1.203 | 211 | 992 | 349 | 0 | 349 |
| 5. Werkend en lerende samenleving | 652 | 134 | 518 | 823 | 134 | 689 | 788 | 134 | 654 |
| 6. Informatie en kennissamenleving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Financiën en bedrijfsvoering | 100 | 0 | 100 | 551 | 0 | 551 | 446 | 0 | 446 |
| 8. Algemeen bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Algemene Dekkingsmiddelen | 2.508 | 311 | 2.197 | 4.608 | 1.736 | 2.872 | 4.013 | 1.736 | 2.277 |
| Subtotaal mutaties reserves | 4.134 | 756 | 3.378 | 10.395 | 2.181 | 8.214 | 7.917 | 2.327 | 5.590 |
| Gerealiseerd resultaat | 143.327 | 143.059 | 268 | 161.500 | 158.603 | 2.897 | 162.133 | 155.440 | 6.692 |
| * Programma 7 bestaat volledig uit de overhead dus zijn de lasten en baten van de overhead niet meer afzonderlijk op deze regel gepresenteerd. | |||||||||