.
| (bedragen x € 1.000) | Lasten begr. | Lasten werk. | Verschil | Rechtmatig? | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Duurzame en gezonde samenleving | 20.697 | 19.213 | 1.484 | Ja | |
| 2. Leefbare en bereikbare samenleving | 23.303 | 22.937 | 366 | Ja | |
| 3. Interactie met de samenleving | 1.563 | 1.623 | -60 | Ja | De overschrijding wordt grotendeels door hogere dan geraamde afdrachten aan het Rijk voor reisdocumenten. Hier tegenover staat echter een hogere dan geraamde legesopbrengst. |
| 4. Inclusieve en participatiesamenleving | 46.952 | 46.345 | 607 | Ja | |
| 5. Werkend en lerende samenleving | 33.357 | 31.585 | 1.772 | Ja | |
| 6. Informatie en kennissamenleving | 0 | 0 | 0 | Ja | |
| 7. Financiën en bedrijfsvoering | 21.912 | 21.435 | 477 | Ja | |
| 8. Algemeen bestuur | 2.528 | 4.195 | -1.667 | Ja | De overschrijding is nagenoeg geheel veroorzaakt door een niet geraamde storting in de VZ wethouders-pensioenen en in de VZ nabestaandenpensioenen als gevolg van de overgang van APPA naar het ABP. |
| Algemene Dekkingsmiddelen | 6.110 | 5.781 | 329 | Ja | |
| Totaal lasten | 156.422 | 153.114 | 3.308 | ||
| Toevoeging reserves | 2.181 | 2.327 | -146 | Ja | Deze overschrijding betreft enerzijds de storting van de bijdrage vanuit het complex De Pas zuid voor het fonds bovenwijks in de bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen. De betreffende bijdrage staat als niet geraamde inkomst binnen het programma 2. Daarnaast zijn de opbrengsten van verkocht materieel Openbare Werken in de bestemmingsreserve materieel gestort. De betreffende opbrengsten staan als niet geraamde inkomsten binnen het programma Algemene Dekkingsmiddelen. |
| Totaal toevoeging reserves | 2.181 | 2.327 | -146 | ||
| Resultaat | 158.603 | 155.440 | 3.162 | ||