| Lasten per taakveld (bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
| TV0.1 Bestuur | 2.597 | 2.548 | 2.548 | 2.548 |
| TV0.2 Burgerzaken | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.248 |
| TV0.4 Overhead | 21.431 | 21.379 | 21.360 | 21.361 |
| TV0.5 Treasury | -259 | -174 | -89 | -2 |
| TV0.61 OZB woningen | 410 | 410 | 410 | 410 |
| TV0.62 OZB niet-woningen | 45 | 45 | 45 | 45 |
| TV0.64 Belastingen overig. | 873 | 873 | 873 | 873 |
| TV0.8 Overige baten en lasten | 6.055 | 4.255 | 3.763 | 4.336 |
| TV0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| TV0.10 Mutaties reserves | 201 | 201 | 201 | 201 |
| Totaal Hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning | 32.611 | 30.795 | 30.370 | 31.030 |
| TV1.1 Crisbeheersing en brandweer | 4.007 | 4.091 | 4.091 | 4.091 |
| TV1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.336 | 1.336 | 1.336 | 1.336 |
| Totaal Hoofdtaakveld 1 Veiligheid | 5.344 | 5.428 | 5.428 | 5.428 |
| TV2.1 Verkeer en vervoer | 6.512 | 6.520 | 6.528 | 6.536 |
| TV2.2 Parkeren | 183 | 184 | 185 | 186 |
| TV2.5 Openbaar vervoer | 103 | 103 | 103 | 103 |
| Totaal Hoofdtaakveld 2 Verkeer en vervoer | 6.798 | 6.807 | 6.816 | 6.825 |
| TV3.1 Economische ontwikkeling | 453 | 453 | 453 | 453 |
| TV3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 116 | 116 | 116 | 116 |
| TV3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Totaal Hoofdtaakveld 3 Economie | 829 | 829 | 829 | 829 |
| TV4.2 Onderwijshuisvesting | 4.928 | 5.042 | 4.530 | 4.430 |
| TV4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 4.253 | 4.433 | 4.579 | 4.669 |
| Totaal Hoofdtaakveld 4 Onderwijs | 9.181 | 9.475 | 9.109 | 9.099 |
| TV5.1 Sportbeleid en activering | 427 | 177 | 177 | 177 |
| TV5.2 Sportaccommodaties | 3.303 | 3.284 | 3.968 | 4.084 |
| TV5.3 Cultuurpresentatie, - productie en partic | 471 | 434 | 435 | 435 |
| TV5.5 Cultureel erfgoed | 177 | 167 | 167 | 167 |
| TV5.6 Media | 1.115 | 1.115 | 1.115 | 1.115 |
| TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5.243 | 5.233 | 5.209 | 5.209 |
| Totaal Hoofdtaakveld 5 Sport, cultuur en recreatie | 10.735 | 10.410 | 11.070 | 11.187 |
| TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 5.854 | 5.663 | 5.807 | 5.811 |
| TV6.21 Toegang en eerstelijnsvoorz. WMO | 635 | 635 | 635 | 635 |
| TV6.22 Toegang en eerstelijnsvoorz. Jeugd | 1.095 | 1.095 | 1.095 | 1.095 |
| TV6.23 Toegang en eerstelijnsvoorz. Integraal | 2.874 | 2.874 | 2.774 | 2.574 |
| TV6.3 Inkomensregelingen | 14.674 | 15.019 | 15.289 | 15.589 |
| TV6.4 WSW en beschut werk | 3.957 | 4.008 | 4.048 | 4.048 |
| TV6.5 Arbeidsparticipatie | 1.751 | 1.755 | 1.760 | 1.760 |
| TV6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 3.068 | 3.122 | 3.172 | 3.216 |
| TV6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) | 5.749 | 6.103 | 6.299 | 6.224 |
| TV6.71b Begeleiding (WMO) | 3.826 | 3.564 | 3.645 | 3.625 |
| TV6.71c Dagbesteding (WMO) | 785 | 781 | 789 | 779 |
| TV6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 188 | 188 | 188 | 188 |
| TV6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 174 | 174 | 174 | 174 |
| TV6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 12.935 | 12.699 | 9.901 | 9.846 |
| TV6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 119 | 119 | 119 | 119 |
| TV6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 111 | 111 | 111 | 111 |
| TV6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 4.759 | 4.699 | 4.669 | 4.639 |
| TV6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 573 | 573 | 573 | 573 |
| TV6.791 PGB WMO | 401 | 401 | 401 | 401 |
| TV6.792 PGB Jeugd | 575 | 575 | 575 | 575 |
| TV6.81a Beschermd wonen (WMO) | 189 | 189 | 189 | 189 |
| TV6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 42 | 42 | 42 | 42 |
| TV6.82a Jeugdbescherming | 518 | 518 | 518 | 518 |
| TV6.82b Jeugdreclassering | 121 | 121 | 121 | 121 |
| TV6.91 Coördinatie en beleid WMO | 58 | 58 | 58 | 58 |
| TV6.92 Coördinatie en beleid jeugd | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Totaal Hoofdtaakveld 6 Sociaal domein | 65.260 | 65.314 | 63.179 | 63.138 |
| TV7.1 Volksgezondheid | 2.777 | 2.634 | 2.634 | 2.634 |
| TV7.2 Riolering | 3.248 | 3.237 | 3.245 | 3.256 |
| TV7.3 Afval | 6.196 | 6.182 | 6.183 | 6.183 |
| TV7.4 Milieubeheer | 2.806 | 2.757 | 2.757 | 2.757 |
| TV7.5 Begraafplaatsen | 142 | 142 | 142 | 142 |
| Totaal Hoofdtaakveld 7 Volksgezondheid en milieu | 15.170 | 14.953 | 14.961 | 14.974 |
| TV8.1 Ruimtelijke ordening | 1.227 | 1.228 | 1.230 | 1.231 |
| TV8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terr.) | 510 | 510 | 510 | 510 |
| TV8.3 Wonen en bouwen | 2.118 | 2.118 | 2.119 | 2.119 |
| Totaal Hoofdtaakveld 8 Volkshuiv, RO en Sted. Vern. | 3.855 | 3.857 | 3.859 | 3.860 |
| Saldo taakvelden | 149.783 | 147.868 | 145.621 | 146.369 |
| Baten per taakveld (bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
| TV0.2 Burgerzaken | -989 | -989 | -989 | -989 |
| TV0.4 Overhead | -1 | -1 | -1 | -1 |
| TV0.5 Treasury | -538 | -538 | -538 | -538 |
| TV0.61 OZB woningen | -8.394 | -8.394 | -8.394 | -8.394 |
| TV0.62 OZB niet-woningen | -5.071 | -5.071 | -5.071 | -5.071 |
| TV0.64 Belastingen overig. | -1.259 | -1.259 | -1.259 | -1.259 |
| TV0.7 Alg. uitkering en overige uitk. gemeentefonds | -96.661 | -95.855 | -93.558 | -95.023 |
| TV0.8 Overige baten en lasten | -2 | -2 | -2 | -2 |
| TV0.10 Mutaties reserves | -2.851 | -1.556 | -1.333 | -682 |
| Totaal Hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning | -115.765 | -113.665 | -111.145 | -111.958 |
| TV1.2 Openbare orde en veiligheid | -130 | -130 | -130 | -130 |
| Totaal Hoofdtaakveld 1 Veiligheid | -130 | -130 | -130 | -130 |
| TV2.1 Verkeer en vervoer | -26 | -26 | -26 | -26 |
| Totaal Hoofdtaakveld 2 Verkeer en vervoer | -26 | -26 | -26 | -26 |
| TV3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -87 | -87 | -87 | -87 |
| TV3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -267 | -267 | -267 | -267 |
| TV3.4 Economische promotie | -139 | -139 | -139 | -139 |
| Totaal Hoofdtaakveld 3 Economie | -494 | -494 | -494 | -494 |
| TV4.2 Onderwijshuisvesting | -33 | -33 | -33 | -33 |
| TV4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -435 | -435 | -435 | -435 |
| Totaal Hoofdtaakveld 4 Onderwijs | -468 | -468 | -468 | -468 |
| TV5.1 Sportbeleid en activering | -240 | 0 | 0 | 0 |
| TV5.2 Sportaccommodaties | -1.239 | -1.239 | -1.239 | -1.239 |
| TV5.6 Media | -24 | -24 | -24 | -24 |
| TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -217 | -217 | -217 | -217 |
| Totaal Hoofdtaakveld 5 Sport, cultuur en recreatie | -1.720 | -1.480 | -1.480 | -1.480 |
| TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -1.664 | -1.469 | -1.469 | -1.469 |
| TV6.3 Inkomensregelingen | -11.922 | -12.267 | -12.537 | -12.837 |
| TV6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -70 | -74 | -77 | -81 |
| TV6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) | -223 | -667 | -667 | -667 |
| TV6.81a Beschermd wonen (WMO) | ||||
| Totaal Hoofdtaakveld 6 Sociaal domein | -13.879 | -14.477 | -14.750 | -15.054 |
| TV7.1 Volksgezondheid | -172 | 0 | 0 | 0 |
| TV7.2 Riolering | -5.062 | -5.062 | -5.062 | -5.062 |
| TV7.3 Afval | -8.448 | -8.448 | -8.448 | -8.448 |
| TV7.4 Milieubeheer | -931 | -931 | -931 | -931 |
| TV7.5 Begraafplaatsen | -107 | -107 | -107 | -107 |
| Totaal Hoofdtaakveld 7 Volksgezondheid en milieu | -14.721 | -14.549 | -14.549 | -14.549 |
| TV8.1 Ruimtelijke ordening | -207 | -207 | -207 | -207 |
| TV8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terr.) | -820 | -820 | -820 | -820 |
| TV8.3 Wonen en bouwen | -1.552 | -1.552 | -1.552 | -1.552 |
| Totaal Hoofdtaakveld 8 Volkshuiv, RO en Sted. Vern. | -2.579 | -2.579 | -2.579 | -2.579 |
| Saldo taakvelden | -149.783 | -147.868 | -145.621 | -146.738 |