In onderstaande tabel is per programma aangegeven wat de nagekomen financiële mutaties zijn ten opzichte van de Kadernota 2026.
| (bedragen x € 1.000) (lasten = + en baten = -) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
| Saldi Kadernota 2026 | 0 | 0 | 142 | 7 |
| Mutaties 1. Duurzame en gezonde samenleving | ||||
| - Hogere bijdrage aan Veilig Thuis | -47 | -47 | -47 | -47 |
| Mutaties 2. Leefbare en bereikbare samenleving | ||||
| - Lagere doorbelasting rente en overhead grondexploitatie | -65 | -65 | -65 | -65 |
| Mutaties 3. Interactie met de samenleving | ||||
| - | ||||
| Mutaties 4. Inclusieve en participatiesamenleving | ||||
| - | ||||
| Mutaties 5. Werkende en lerende samenleving | ||||
| - | ||||
| Mutaties 6. Informatie en kennissamenleving | ||||
| - | ||||
| Mutaties 7. Financiën en bedrijfsvoering | ||||
| - | ||||
| Mutaties 8. Algemeen bestuur | ||||
| - | ||||
| Mutaties Alg. dekkingsmid / overhead / VPB / onvoorzien | ||||
| - Meicirculaire 2025 | -170 | -84 | -197 | 595 |
| - OZB-areaaluitbreiding (incl. hogere afdracht Park 15) | 119 | 119 | 119 | 119 |
| - Septembercirculaire 2025 | -321 | -449 | -534 | -618 |
| Inzet Algemene Reserve | 288 | 526 | 656 | 0 |
| Overige mutaties verspreid over diverse programma's | ||||
| - Doorwerking structureel bedrag 2e Bestuursrapportage 2025 | -1.168 | -1.169 | -1.169 | -1.169 |
| - Diverse kleinere mutaties van per saldo | -1 | 22 | 98 | -36 |
| - Aanvullende structurele dekking vanaf 2026 | 2.001 | 1.783 | 1.633 | 1.583 |
| - Verlaging incidentele dekking uit Kadernota 2026 | -636 | -636 | -636 | 0 |
| Mutaties Totaal | 0 | 0 | -142 | 362 |
| Saldi Begroting 2026 | 0 | 0 | 0 | 369 |