| Baten per taakveld (bedragen x € 1.000) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
| TV0.2 Burgerzaken | 992 | 992 | 781 | 745 |
| TV0.4 Overhead | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TV0.5 Treasury | 524 | 524 | 524 | 524 |
| TV0.61 OZB woningen | 8.682 | 8.682 | 8.682 | 8.682 |
| TV0.62 OZB niet-woningen | 5.281 | 5.281 | 5.281 | 5.281 |
| TV0.64 Belastingen overig. | 1.428 | 1.428 | 1.428 | 1.428 |
| TV0.7 Alg. uitkering en overige uitk. gemeentefonds | 100.008 | 95.622 | 94.417 | 96.485 |
| TV0.8 Overige baten en lasten | 2 | 2 | 2 | 2 |
| TV0.10 Mutaties reserves | 738 | 1.090 | 1.946 | 1.073 |
| Totaal Hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning | 117.656 | 113.622 | 113.062 | 114.221 |
| TV1.2 Openbare orde en veiligheid | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Totaal Hoofdtaakveld 1 Veiligheid | 132 | 132 | 132 | 132 |
| TV2.1 Verkeer en vervoer | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Totaal Hoofdtaakveld 2 Verkeer en vervoer | 26 | 26 | 26 | 26 |
| TV3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 99 | 487 | 99 | 99 |
| TV3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 268 | 268 | 268 | 268 |
| TV3.4 Economische promotie | 147 | 147 | 147 | 147 |
| Totaal Hoofdtaakveld 3 Economie | 514 | 902 | 514 | 514 |
| TV4.2 Onderwijshuisvesting | 33 | 33 | 33 | 33 |
| TV4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Totaal Hoofdtaakveld 4 Onderwijs | 468 | 468 | 468 | 468 |
| TV5.1 Sportbeleid en activering | 5 | 0 | 0 | 0 |
| TV5.2 Sportaccommodaties | 1.192 | 1.192 | 1.192 | 1.192 |
| TV5.3 Cultuurpresentatie, - productie en partic | 30 | 0 | 0 | 0 |
| TV5.6 Media | 24 | 24 | 24 | 24 |
| TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 279 | 217 | 217 | 217 |
| Totaal Hoofdtaakveld 5 Sport, cultuur en recreatie | 1.530 | 1.433 | 1.433 | 1.433 |
| TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 1.509 | 1.469 | 1.469 | 1.485 |
| TV6.3 Inkomensregelingen | 12.645 | 12.913 | 13.211 | 13.509 |
| TV6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 64 | 67 | 70 | 74 |
| TV6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) | 369 | 667 | 667 | 667 |
| Totaal Hoofdtaakveld 6 Sociaal domein | 14.586 | 15.115 | 15.416 | 15.734 |
| TV7.2 Riolering | 5.375 | 5.375 | 5.387 | 5.387 |
| TV7.3 Afval | 9.284 | 9.284 | 9.284 | 9.284 |
| TV7.4 Milieubeheer | 948 | 931 | 931 | 931 |
| TV7.5 Begraafplaatsen | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Totaal Hoofdtaakveld 7 Volksgezondheid en milieu | 15.717 | 15.700 | 15.713 | 15.713 |
| TV8.1 Ruimtelijke ordening | 84 | 84 | 84 | 84 |
| TV8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terr.) | 1.004 | 1.004 | 1.004 | 1.004 |
| TV8.3 Wonen en bouwen | 1.770 | 1.770 | 1.770 | 1.770 |
| Totaal Hoofdtaakveld 8 Volkshuisv, RO en Sted. Vern. | 2.858 | 2.858 | 2.858 | 2.858 |
| Saldo taakvelden | 153.488 | 150.257 | 149.623 | 151.100 |
| Lasten per taakveld (bedragen x € 1.000) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
| TV0.1 Bestuur | -2.725 | -2.725 | -2.725 | -2.725 |
| TV0.2 Burgerzaken | -1.466 | -1.466 | -1.466 | -1.466 |
| TV0.4 Overhead | -22.048 | -22.109 | -22.103 | -22.056 |
| TV0.5 Treasury | 144 | 54 | -41 | -137 |
| TV0.61 OZB woningen | -459 | -459 | -459 | -459 |
| TV0.62 OZB niet-woningen | -52 | -52 | -52 | -52 |
| TV0.64 Belastingen overig. | -922 | -922 | -922 | -922 |
| TV0.8 Overige baten en lasten | -3.490 | -3.010 | -3.678 | -4.052 |
| TV0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | -10 | -10 | -10 | -10 |
| TV0.10 Mutaties reserves | -201 | -589 | -201 | -201 |
| Totaal Hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning | -31.228 | -31.287 | -31.657 | -32.079 |
| TV1.1 Crisbeheersing en brandweer | -3.544 | -3.544 | -3.596 | -3.592 |
| TV1.2 Openbare orde en veiligheid | -1.829 | -1.829 | -1.729 | -1.729 |
| Totaal Hoofdtaakveld 1 Veiligheid | -5.373 | -5.373 | -5.325 | -5.321 |
| TV2.1 Verkeer en vervoer | -7.039 | -7.422 | -7.418 | -7.466 |
| TV2.2 Parkeren | -225 | -226 | -227 | -228 |
| TV2.5 Openbaar vervoer | -118 | -118 | -118 | -119 |
| Totaal Hoofdtaakveld 2 Verkeer en vervoer | -7.383 | -7.766 | -7.763 | -7.812 |
| TV3.1 Economische ontwikkeling | -468 | -468 | -468 | -468 |
| TV3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -124 | -124 | -124 | -124 |
| TV3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -260 | -260 | -260 | -260 |
| Totaal Hoofdtaakveld 3 Economie | -853 | -853 | -853 | -853 |
| TV4.2 Onderwijshuisvesting | -4.881 | -4.290 | -4.569 | -4.961 |
| TV4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -4.138 | -4.244 | -4.273 | -4.273 |
| Totaal Hoofdtaakveld 4 Onderwijs | -9.019 | -8.534 | -8.842 | -9.234 |
| TV5.1 Sportbeleid en activering | -184 | -179 | -179 | -179 |
| TV5.2 Sportaccommodaties | -3.332 | -3.563 | -4.228 | -4.467 |
| TV5.3 Cultuurpresentatie, - productie en partic | -405 | -376 | -376 | -376 |
| TV5.5 Cultureel erfgoed | -170 | -170 | -170 | -170 |
| TV5.6 Media | -1.195 | -1.196 | -1.196 | -1.196 |
| TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -5.642 | -5.556 | -5.555 | -5.553 |
| Totaal Hoofdtaakveld 5 Sport, cultuur en recreatie | -10.929 | -11.039 | -11.703 | -11.941 |
| TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -5.922 | -6.136 | -5.890 | -5.919 |
| TV6.21 Toegang en eerstelijnsvoorz. WMO | -676 | -676 | -676 | -676 |
| TV6.22 Toegang en eerstelijnsvoorz. Jeugd | -1.112 | -1.112 | -1.112 | -1.112 |
| TV6.23 Toegang en eerstelijnsvoorz. Integraal | -3.031 | -2.931 | -2.731 | -2.731 |
| TV6.3 Inkomensregelingen | -15.726 | -16.058 | -16.356 | -16.654 |
| TV6.4 WSW en beschut werk | -4.043 | -4.083 | -4.083 | -4.083 |
| TV6.5 Arbeidsparticipatie | -1.813 | -1.818 | -1.818 | -1.818 |
| TV6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -2.782 | -2.838 | -2.899 | -2.945 |
| TV6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) | -6.419 | -6.615 | -4.574 | -4.505 |
| TV6.71b Begeleiding (WMO) | -3.612 | -3.833 | -3.813 | -3.813 |
| TV6.71c Dagbesteding (WMO) | -818 | -826 | -816 | -816 |
| TV6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -197 | -197 | -197 | -197 |
| TV6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | -193 | -193 | -193 | -193 |
| TV6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | -13.388 | -10.590 | -10.526 | -10.533 |
| TV6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | -138 | -138 | -138 | -138 |
| TV6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | -129 | -129 | -129 | -129 |
| TV6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | -4.969 | -4.939 | -4.909 | -4.909 |
| TV6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | -596 | -596 | -596 | -596 |
| TV6.791 PGB WMO | -401 | -401 | -401 | -401 |
| TV6.792 PGB Jeugd | -605 | -605 | -605 | -605 |
| TV6.81a Beschermd wonen (WMO) | -191 | -191 | -191 | -191 |
| TV6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -42 | -42 | -42 | -42 |
| TV6.82a Jeugdbescherming | -410 | -410 | -410 | -410 |
| TV6.82b Jeugdreclassering | -122 | -122 | -122 | -122 |
| TV6.91 Coördinatie en beleid WMO | -61 | -61 | -61 | -61 |
| TV6.92 Coördinatie en beleid jeugd | -153 | -153 | -153 | -153 |
| Totaal Hoofdtaakveld 6 Sociaal domein | -67.551 | -65.696 | -63.444 | -63.755 |
| TV7.1 Volksgezondheid | -2.676 | -2.676 | -2.676 | -2.676 |
| TV7.2 Riolering | -3.470 | -3.476 | -3.494 | -3.479 |
| TV7.3 Afval | -6.852 | -6.853 | -6.822 | -6.822 |
| TV7.4 Milieubeheer | -3.882 | -2.865 | -2.862 | -2.863 |
| TV7.5 Begraafplaatsen | -144 | -144 | -144 | -144 |
| Totaal Hoofdtaakveld 7 Volksgezondheid en milieu | -17.023 | -16.013 | -15.998 | -15.984 |
| TV8.1 Ruimtelijke ordening | -967 | -969 | -1.352 | -1.353 |
| TV8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terr.) | -622 | -622 | -622 | -622 |
| TV8.3 Wonen en bouwen | -2.105 | -2.105 | -2.063 | -2.146 |
| Totaal Hoofdtaakveld 8 Volkshuisv, RO en Sted. Vern. | -3.694 | -3.696 | -4.037 | -4.122 |
| Saldo taakvelden | -153.053 | -150.257 | -149.623 | -151.100 |