In onderstaande tabel is aangegeven wat de financiële mutaties zijn ten opzichte van de Kadernota 2027.
|
Afwijkingen Programmabegroting 2027 t.o.v. Kadernota 2027 (bedragen x € 1.000) |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
Kadernota 2027 |
364 |
364 |
635 |
1.178 |
|
|
|
|
|
|
|
Meicirculaire 2026 |
-292 |
-1.099 |
-1.801 |
-1.178 |
|
Doorwerking structureel effect 2e Bestuursrapportage 2026 |
616 |
-368 |
454 |
322 |
|
Vertraging uitvoering grote projecten |
520 |
1.687 |
83 |
0 |
|
Aanvulling stelpost prijsinflatie |
-523 |
-523 |
-523 |
-523 |
|
Maatschappelijke weerbaarheid en veerkracht |
-100 |
-100 |
0 |
0 |
|
Invulling taakstelling GR-bijdragen |
-110 |
-110 |
-110 |
-110 |
|
Kostendekking bouwleges naar 100% |
75 |
75 |
75 |
75 |
|
OZB-areaaluitbreiding (incl. hogere afdracht Park 15) |
115 |
115 |
115 |
115 |
|
Diverse kleine verschillen |
-115 |
-393 |
-133 |
-215 |
|
Totaal wijzigingen |
71 |
-716 |
-1.840 |
-1.514 |
|
Inzet Algemene Reserve |
0 |
352 |
1.205 |
336 |
|
Programmabegroting 2027 |
435 |
0 |
0 |
0 |