| (bedragen x € 1.000) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | ||
| 1. Duurzame en gezonde samenleving | -20.539 | 16.914 | -19.755 | 16.892 | -20.405 | 16.904 | -20.629 | 16.904 | |
| 2. Leefbare en bereikbare samenleving | -22.944 | 3.809 | -23.243 | 4.135 | -23.533 | 3.747 | -23.661 | 3.747 | |
| 3. Interactie met de samenleving | -1.466 | 992 | -1.466 | 992 | -1.466 | 781 | -1.466 | 745 | |
| 4. Inclusieve en participatiesamenleving | -45.970 | 1.941 | -43.737 | 2.202 | -41.187 | 2.206 | -41.200 | 2.226 | |
| 5. Werkend en lerende samenleving | -32.372 | 13.167 | -32.235 | 13.405 | -32.841 | 13.703 | -33.531 | 14.001 | |
| 6. Informatie en kennissamenleving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Financiën en bedrijfsvoering | -22.048 | 1 | -22.109 | 1 | -22.103 | 1 | -22.056 | 1 | |
| 8. Algemeen bestuur en regionale samenwerking | -2.725 | 0 | -2.725 | 0 | -2.725 | 0 | -2.725 | 0 | |
| Subtotaal | -148.063 | 36.825 | -145.269 | 37.628 | -144.259 | 37.343 | -145.268 | 37.625 | |
| Algemene Dekkingsmiddelen | -4.739 | 115.925 | -4.349 | 111.539 | -5.113 | 110.334 | -5.581 | 112.402 | |
| Overhead * | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| VPB | -10 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | |
| Onvoorzien | -40 | 0 | -40 | 0 | -40 | 0 | -40 | 0 | |
| Totaal | -152.852 | 152.750 | -149.668 | 149.167 | -149.422 | 147.676 | -150.899 | 150.026 | |
| Saldo van baten en lasten | -102 | -502 | -1.746 | -873 | |||||
| Mutatie reserves | 537 | 502 | 1.746 | 873 | |||||
| Saldo na mutatie reserves | 435 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Saldo incidentele baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Structureel begrotingssaldo | 435 | 0 | 0 | 0 | |||||
| * Programma 7 bestaat volledig uit de overhead dus zijn de lasten en baten van de overhead niet meer afzonderlijk op deze regel gepresenteerd. | |||||||||