XI. Baten en lasten per taakveld

Baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Baten en lasten per taakveld
Lasten per taakveld (bedragen x € 1.000) 2024 2025 2026 2027
TV0.1 Bestuur 2.599 2.597 2.597 2.597
TV0.2 Burgerzaken 1.450 1.460 1.460 1.460
TV0.4 Overhead 19.552 19.398 19.334 19.267
TV0.5 Treasury -7 -7 47 124
TV0.61 OZB woningen 394 394 394 394
TV0.62 OZB niet-woningen 43 43 43 43
TV0.64 Belastingen overig. 811 811 811 811
TV0.8 Overige baten en lasten 2.601 3.211 3.418 3.561
TV0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 10 10 10 10
TV0.10 Mutaties reserves 1.031 201 201 201
Totaal Hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning 28.485 28.117 28.315 28.468
TV1.1 Crisbeheersing en brandweer 3.665 3.702 3.718 3.754
TV1.2 Openbare orde en veiligheid 1.252 1.252 1.252 1.252
Totaal Hoofdtaakveld 1 Veiligheid 4.917 4.954 4.970 5.006
TV2.1 Verkeer en vervoer 5.909 6.469 6.558 6.566
TV2.2 Parkeren 169 170 171 171
TV2.5 Openbaar vervoer 82 82 82 82
Totaal Hoofdtaakveld 2 Verkeer en vervoer 6.160 6.720 6.811 6.819
TV3.1 Economische ontwikkeling 441 421 421 421
TV3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 86 86 95 95
TV3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 205 205 205 205
Totaal Hoofdtaakveld 3 Economie 732 712 721 721
TV4.2 Onderwijshuisvesting 3.474 3.689 4.350 4.371
TV4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 4.012 4.142 4.243 4.423
Totaal Hoofdtaakveld 4 Onderwijs 7.486 7.832 8.593 8.794
TV5.1 Sportbeleid en activering 167 167 167 167
TV5.2 Sportaccommodaties 2.925 2.876 3.648 3.652
TV5.3 Cultuurpresentatie, - productie en partic 570 450 450 450
TV5.5 Cultureel erfgoed 225 225 225 225
TV5.6 Media 1.019 1.019 1.019 1.019
TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 4.492 4.814 4.942 4.953
Totaal Hoofdtaakveld 5 Sport, cultuur en recreatie 9.397 9.550 10.451 10.465
TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.100 6.013 6.274 6.353
TV6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 4.405 3.948 3.738 3.738
TV6.3 Inkomensregelingen 14.051 14.557 15.303 15.708
TV6.4 WSW en beschut werk 4.013 3.819 3.818 3.818
TV6.5 Arbeidsparticipatie 1.540 1.465 1.465 1.465
TV6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 3.010 3.034 3.072 3.122
TV6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) 4.555 4.797 5.100 5.100
TV6.71b Begeleiding (WMO) 3.561 3.687 3.839 3.839
TV6.71c Dagbesteding (WMO) 575 597 624 624
TV6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) 239 239 239 239
TV6.72a Jeugdzorg begeleiding 3.429 3.412 3.412 3.412
TV6.72b Jeugdzorg behandeling 3.722 2.413 2.413 1.913
TV6.72c Jeugdhulp dagbesteding 375 150 155 162
TV6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 109 109 109 109
TV6.73a Pleegzorg 369 349 349 349
TV6.73b Gezinsgericht 1.087 1.087 1.087 1.087
TV6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 1.862 1.678 1.678 1.678
TV6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 2.970 2.882 2.882 2.882
TV6.74b Jeugdhulp crisis/LTA.GGZ-verblijf 318 299 299 299
TV6.74c Gesloten plaatsing 287 287 287 287
TV6.81a Beschermd wonen (WMO) 187 187 187 187
TV6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 38 38 38 38
TV6.82a Jeugdbescherming 958 953 953 953
TV6.82b Jeugdreclassering 98 98 98 98
Totaal Hoofdtaakveld 6 Sociaal domein 57.860 56.098 57.420 57.463
TV7.1 Volksgezondheid 2.303 2.126 2.155 2.184
TV7.2 Riolering 2.486 2.499 2.512 2.526
TV7.3 Afval 5.279 5.280 5.281 5.283
TV7.4 Milieubeheer 2.827 2.730 2.730 2.731
TV7.5 Begraafplaatsen 76 76 76 76
Totaal Hoofdtaakveld 7 Volksgezondheid en milieu 12.971 12.711 12.755 12.800
TV8.1 Ruimtelijke ordening 1.133 1.134 1.135 1.136
TV8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terr.) 454 454 466 467
TV8.3 Wonen en bouwen 1.886 1.887 1.887 1.888
Totaal Hoofdtaakveld 8 Volkshuiv, RO en Sted. Vern. 3.474 3.475 3.489 3.491
Saldo taakvelden 131.481 130.170 133.525 134.027
Baten per taakveld (bedragen x € 1.000) 2024 2025 2026 2027
TV0.2 Burgerzaken -983 -983 -983 -983
TV0.4 Overhead -1 -1 -1 -1
TV0.5 Treasury -529 -529 -529 -529
TV0.61 OZB woningen -6.489 -6.607 -6.607 -6.607
TV0.62 OZB niet-woningen -3.507 -3.562 -3.562 -3.562
TV0.64 Belastingen overig. -1.199 -1.295 -1.295 -1.295
TV0.7 Alg. uitkering en overige uitk. gemeentefonds -87.589 -87.702 -81.333 -81.075
TV0.8 Overige baten en lasten -119 -120 -120 -120
TV0.10 Mutaties reserves -2.101 -675 -680 -669
Totaal Hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning -102.517 -101.473 -95.109 -94.840
TV1.2 Openbare orde en veiligheid -128 -128 -128 -128
Totaal Hoofdtaakveld 1 Veiligheid -128 -128 -128 -128
TV2.1 Verkeer en vervoer -26 -26 -26 -26
Totaal Hoofdtaakveld 2 Verkeer en vervoer -26 -26 -26 -26
TV3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -80 -80 -80 -80
TV3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -199 -199 -199 -199
Totaal Hoofdtaakveld 3 Economie -279 -279 -279 -279
TV4.2 Onderwijshuisvesting -9 -9 -9 -9
TV4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -435 -435 -435 -435
Totaal Hoofdtaakveld 4 Onderwijs -444 -444 -444 -444
TV5.2 Sportaccommodaties -1.170 -1.170 -1.170 -1.170
TV5.6 Media -24 -24 -24 -24
TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -197 -197 -197 -197
Totaal Hoofdtaakveld 5 Sport, cultuur en recreatie -1.391 -1.391 -1.391 -1.391
TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -1.573 -1.573 -1.473 -1.473
TV6.3 Inkomensregelingen -10.693 -11.308 -12.061 -12.467
TV6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -84 -84 -84 -84
TV6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) -280 -262 -667 -667
Totaal Hoofdtaakveld 6 Sociaal domein -12.631 -13.227 -14.285 -14.690
TV7.2 Riolering -3.732 -3.732 -3.732 -3.732
TV7.3 Afval -7.181 -7.181 -7.181 -7.181
TV7.4 Milieubeheer -886 -893 -893 -893
TV7.5 Begraafplaatsen -85 -85 -85 -85
Totaal Hoofdtaakveld 7 Volksgezondheid en milieu -11.884 -11.891 -11.891 -11.891
TV8.1 Ruimtelijke ordening -197 -197 -197 -197
TV8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terr.) -803 -783 -773 -773
TV8.3 Wonen en bouwen -1.195 -1.195 -1.195 -1.195
Totaal Hoofdtaakveld 8 Volkshuiv, RO en Sted. Vern. -2.195 -2.175 -2.165 -2.165
Saldo taakvelden -131.493 -131.034 -125.717 -125.854