Lasten per taakveld (bedragen x € 1.000) |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
TV0.1 Bestuur |
2.599 |
2.597 |
2.597 |
2.597 |
TV0.2 Burgerzaken |
1.450 |
1.460 |
1.460 |
1.460 |
TV0.4 Overhead |
19.552 |
19.398 |
19.334 |
19.267 |
TV0.5 Treasury |
-7 |
-7 |
47 |
124 |
TV0.61 OZB woningen |
394 |
394 |
394 |
394 |
TV0.62 OZB niet-woningen |
43 |
43 |
43 |
43 |
TV0.64 Belastingen overig. |
811 |
811 |
811 |
811 |
TV0.8 Overige baten en lasten |
2.601 |
3.211 |
3.418 |
3.561 |
TV0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) |
10 |
10 |
10 |
10 |
TV0.10 Mutaties reserves |
1.031 |
201 |
201 |
201 |
Totaal Hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning |
28.485 |
28.117 |
28.315 |
28.468 |
|
|
|
|
|
TV1.1 Crisbeheersing en brandweer |
3.665 |
3.702 |
3.718 |
3.754 |
TV1.2 Openbare orde en veiligheid |
1.252 |
1.252 |
1.252 |
1.252 |
Totaal Hoofdtaakveld 1 Veiligheid |
4.917 |
4.954 |
4.970 |
5.006 |
|
|
|
|
|
TV2.1 Verkeer en vervoer |
5.909 |
6.469 |
6.558 |
6.566 |
TV2.2 Parkeren |
169 |
170 |
171 |
171 |
TV2.5 Openbaar vervoer |
82 |
82 |
82 |
82 |
Totaal Hoofdtaakveld 2 Verkeer en vervoer |
6.160 |
6.720 |
6.811 |
6.819 |
|
|
|
|
|
TV3.1 Economische ontwikkeling |
441 |
421 |
421 |
421 |
TV3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
86 |
86 |
95 |
95 |
TV3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
205 |
205 |
205 |
205 |
Totaal Hoofdtaakveld 3 Economie |
732 |
712 |
721 |
721 |
|
|
|
|
|
TV4.2 Onderwijshuisvesting |
3.474 |
3.689 |
4.350 |
4.371 |
TV4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
4.012 |
4.142 |
4.243 |
4.423 |
Totaal Hoofdtaakveld 4 Onderwijs |
7.486 |
7.832 |
8.593 |
8.794 |
|
|
|
|
|
TV5.1 Sportbeleid en activering |
167 |
167 |
167 |
167 |
TV5.2 Sportaccommodaties |
2.925 |
2.876 |
3.648 |
3.652 |
TV5.3 Cultuurpresentatie, - productie en partic |
570 |
450 |
450 |
450 |
TV5.5 Cultureel erfgoed |
225 |
225 |
225 |
225 |
TV5.6 Media |
1.019 |
1.019 |
1.019 |
1.019 |
TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
4.492 |
4.814 |
4.942 |
4.953 |
Totaal Hoofdtaakveld 5 Sport, cultuur en recreatie |
9.397 |
9.550 |
10.451 |
10.465 |
|
|
|
|
|
TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie |
6.100 |
6.013 |
6.274 |
6.353 |
TV6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen |
4.405 |
3.948 |
3.738 |
3.738 |
TV6.3 Inkomensregelingen |
14.051 |
14.557 |
15.303 |
15.708 |
TV6.4 WSW en beschut werk |
4.013 |
3.819 |
3.818 |
3.818 |
TV6.5 Arbeidsparticipatie |
1.540 |
1.465 |
1.465 |
1.465 |
TV6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
3.010 |
3.034 |
3.072 |
3.122 |
TV6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) |
4.555 |
4.797 |
5.100 |
5.100 |
TV6.71b Begeleiding (WMO) |
3.561 |
3.687 |
3.839 |
3.839 |
TV6.71c Dagbesteding (WMO) |
575 |
597 |
624 |
624 |
TV6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) |
239 |
239 |
239 |
239 |
TV6.72a Jeugdzorg begeleiding |
3.429 |
3.412 |
3.412 |
3.412 |
TV6.72b Jeugdzorg behandeling |
3.722 |
2.413 |
2.413 |
1.913 |
TV6.72c Jeugdhulp dagbesteding |
375 |
150 |
155 |
162 |
TV6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig |
109 |
109 |
109 |
109 |
TV6.73a Pleegzorg |
369 |
349 |
349 |
349 |
TV6.73b Gezinsgericht |
1.087 |
1.087 |
1.087 |
1.087 |
TV6.73c Jeugdhulp met verblijf overig |
1.862 |
1.678 |
1.678 |
1.678 |
TV6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf |
2.970 |
2.882 |
2.882 |
2.882 |
TV6.74b Jeugdhulp crisis/LTA.GGZ-verblijf |
318 |
299 |
299 |
299 |
TV6.74c Gesloten plaatsing |
287 |
287 |
287 |
287 |
TV6.81a Beschermd wonen (WMO) |
187 |
187 |
187 |
187 |
TV6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) |
38 |
38 |
38 |
38 |
TV6.82a Jeugdbescherming |
958 |
953 |
953 |
953 |
TV6.82b Jeugdreclassering |
98 |
98 |
98 |
98 |
Totaal Hoofdtaakveld 6 Sociaal domein |
57.860 |
56.098 |
57.420 |
57.463 |
|
|
|
|
|
TV7.1 Volksgezondheid |
2.303 |
2.126 |
2.155 |
2.184 |
TV7.2 Riolering |
2.486 |
2.499 |
2.512 |
2.526 |
TV7.3 Afval |
5.279 |
5.280 |
5.281 |
5.283 |
TV7.4 Milieubeheer |
2.827 |
2.730 |
2.730 |
2.731 |
TV7.5 Begraafplaatsen |
76 |
76 |
76 |
76 |
Totaal Hoofdtaakveld 7 Volksgezondheid en milieu |
12.971 |
12.711 |
12.755 |
12.800 |
|
|
|
|
|
TV8.1 Ruimtelijke ordening |
1.133 |
1.134 |
1.135 |
1.136 |
TV8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terr.) |
454 |
454 |
466 |
467 |
TV8.3 Wonen en bouwen |
1.886 |
1.887 |
1.887 |
1.888 |
Totaal Hoofdtaakveld 8 Volkshuiv, RO en Sted. Vern. |
3.474 |
3.475 |
3.489 |
3.491 |
|
|
|
|
|
Saldo taakvelden |
131.481 |
130.170 |
133.525 |
134.027 |