| Lasten per taakveld (bedragen x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| TV0.1 Bestuur | 2.599 | 2.597 | 2.597 | 2.597 |
| TV0.2 Burgerzaken | 1.450 | 1.460 | 1.460 | 1.460 |
| TV0.4 Overhead | 19.552 | 19.398 | 19.334 | 19.267 |
| TV0.5 Treasury | -7 | -7 | 47 | 124 |
| TV0.61 OZB woningen | 394 | 394 | 394 | 394 |
| TV0.62 OZB niet-woningen | 43 | 43 | 43 | 43 |
| TV0.64 Belastingen overig. | 811 | 811 | 811 | 811 |
| TV0.8 Overige baten en lasten | 2.601 | 3.211 | 3.418 | 3.561 |
| TV0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| TV0.10 Mutaties reserves | 1.031 | 201 | 201 | 201 |
| Totaal Hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning | 28.485 | 28.117 | 28.315 | 28.468 |
| TV1.1 Crisbeheersing en brandweer | 3.665 | 3.702 | 3.718 | 3.754 |
| TV1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.252 | 1.252 | 1.252 | 1.252 |
| Totaal Hoofdtaakveld 1 Veiligheid | 4.917 | 4.954 | 4.970 | 5.006 |
| TV2.1 Verkeer en vervoer | 5.909 | 6.469 | 6.558 | 6.566 |
| TV2.2 Parkeren | 169 | 170 | 171 | 171 |
| TV2.5 Openbaar vervoer | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Totaal Hoofdtaakveld 2 Verkeer en vervoer | 6.160 | 6.720 | 6.811 | 6.819 |
| TV3.1 Economische ontwikkeling | 441 | 421 | 421 | 421 |
| TV3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 86 | 86 | 95 | 95 |
| TV3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Totaal Hoofdtaakveld 3 Economie | 732 | 712 | 721 | 721 |
| TV4.2 Onderwijshuisvesting | 3.474 | 3.689 | 4.350 | 4.371 |
| TV4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 4.012 | 4.142 | 4.243 | 4.423 |
| Totaal Hoofdtaakveld 4 Onderwijs | 7.486 | 7.832 | 8.593 | 8.794 |
| TV5.1 Sportbeleid en activering | 167 | 167 | 167 | 167 |
| TV5.2 Sportaccommodaties | 2.925 | 2.876 | 3.648 | 3.652 |
| TV5.3 Cultuurpresentatie, - productie en partic | 570 | 450 | 450 | 450 |
| TV5.5 Cultureel erfgoed | 225 | 225 | 225 | 225 |
| TV5.6 Media | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 |
| TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 4.492 | 4.814 | 4.942 | 4.953 |
| Totaal Hoofdtaakveld 5 Sport, cultuur en recreatie | 9.397 | 9.550 | 10.451 | 10.465 |
| TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 6.100 | 6.013 | 6.274 | 6.353 |
| TV6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 4.405 | 3.948 | 3.738 | 3.738 |
| TV6.3 Inkomensregelingen | 14.051 | 14.557 | 15.303 | 15.708 |
| TV6.4 WSW en beschut werk | 4.013 | 3.819 | 3.818 | 3.818 |
| TV6.5 Arbeidsparticipatie | 1.540 | 1.465 | 1.465 | 1.465 |
| TV6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 3.010 | 3.034 | 3.072 | 3.122 |
| TV6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) | 4.555 | 4.797 | 5.100 | 5.100 |
| TV6.71b Begeleiding (WMO) | 3.561 | 3.687 | 3.839 | 3.839 |
| TV6.71c Dagbesteding (WMO) | 575 | 597 | 624 | 624 |
| TV6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 239 | 239 | 239 | 239 |
| TV6.72a Jeugdzorg begeleiding | 3.429 | 3.412 | 3.412 | 3.412 |
| TV6.72b Jeugdzorg behandeling | 3.722 | 2.413 | 2.413 | 1.913 |
| TV6.72c Jeugdhulp dagbesteding | 375 | 150 | 155 | 162 |
| TV6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | 109 | 109 | 109 | 109 |
| TV6.73a Pleegzorg | 369 | 349 | 349 | 349 |
| TV6.73b Gezinsgericht | 1.087 | 1.087 | 1.087 | 1.087 |
| TV6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | 1.862 | 1.678 | 1.678 | 1.678 |
| TV6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | 2.970 | 2.882 | 2.882 | 2.882 |
| TV6.74b Jeugdhulp crisis/LTA.GGZ-verblijf | 318 | 299 | 299 | 299 |
| TV6.74c Gesloten plaatsing | 287 | 287 | 287 | 287 |
| TV6.81a Beschermd wonen (WMO) | 187 | 187 | 187 | 187 |
| TV6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 38 | 38 | 38 | 38 |
| TV6.82a Jeugdbescherming | 958 | 953 | 953 | 953 |
| TV6.82b Jeugdreclassering | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Totaal Hoofdtaakveld 6 Sociaal domein | 57.860 | 56.098 | 57.420 | 57.463 |
| TV7.1 Volksgezondheid | 2.303 | 2.126 | 2.155 | 2.184 |
| TV7.2 Riolering | 2.486 | 2.499 | 2.512 | 2.526 |
| TV7.3 Afval | 5.279 | 5.280 | 5.281 | 5.283 |
| TV7.4 Milieubeheer | 2.827 | 2.730 | 2.730 | 2.731 |
| TV7.5 Begraafplaatsen | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Totaal Hoofdtaakveld 7 Volksgezondheid en milieu | 12.971 | 12.711 | 12.755 | 12.800 |
| TV8.1 Ruimtelijke ordening | 1.133 | 1.134 | 1.135 | 1.136 |
| TV8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terr.) | 454 | 454 | 466 | 467 |
| TV8.3 Wonen en bouwen | 1.886 | 1.887 | 1.887 | 1.888 |
| Totaal Hoofdtaakveld 8 Volkshuiv, RO en Sted. Vern. | 3.474 | 3.475 | 3.489 | 3.491 |
| Saldo taakvelden | 131.481 | 130.170 | 133.525 | 134.027 |
| Baten per taakveld (bedragen x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| TV0.2 Burgerzaken | -983 | -983 | -983 | -983 |
| TV0.4 Overhead | -1 | -1 | -1 | -1 |
| TV0.5 Treasury | -529 | -529 | -529 | -529 |
| TV0.61 OZB woningen | -6.489 | -6.607 | -6.607 | -6.607 |
| TV0.62 OZB niet-woningen | -3.507 | -3.562 | -3.562 | -3.562 |
| TV0.64 Belastingen overig. | -1.199 | -1.295 | -1.295 | -1.295 |
| TV0.7 Alg. uitkering en overige uitk. gemeentefonds | -87.589 | -87.702 | -81.333 | -81.075 |
| TV0.8 Overige baten en lasten | -119 | -120 | -120 | -120 |
| TV0.10 Mutaties reserves | -2.101 | -675 | -680 | -669 |
| Totaal Hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning | -102.517 | -101.473 | -95.109 | -94.840 |
| TV1.2 Openbare orde en veiligheid | -128 | -128 | -128 | -128 |
| Totaal Hoofdtaakveld 1 Veiligheid | -128 | -128 | -128 | -128 |
| TV2.1 Verkeer en vervoer | -26 | -26 | -26 | -26 |
| Totaal Hoofdtaakveld 2 Verkeer en vervoer | -26 | -26 | -26 | -26 |
| TV3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -80 | -80 | -80 | -80 |
| TV3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -199 | -199 | -199 | -199 |
| Totaal Hoofdtaakveld 3 Economie | -279 | -279 | -279 | -279 |
| TV4.2 Onderwijshuisvesting | -9 | -9 | -9 | -9 |
| TV4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -435 | -435 | -435 | -435 |
| Totaal Hoofdtaakveld 4 Onderwijs | -444 | -444 | -444 | -444 |
| TV5.2 Sportaccommodaties | -1.170 | -1.170 | -1.170 | -1.170 |
| TV5.6 Media | -24 | -24 | -24 | -24 |
| TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -197 | -197 | -197 | -197 |
| Totaal Hoofdtaakveld 5 Sport, cultuur en recreatie | -1.391 | -1.391 | -1.391 | -1.391 |
| TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -1.573 | -1.573 | -1.473 | -1.473 |
| TV6.3 Inkomensregelingen | -10.693 | -11.308 | -12.061 | -12.467 |
| TV6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -84 | -84 | -84 | -84 |
| TV6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) | -280 | -262 | -667 | -667 |
| Totaal Hoofdtaakveld 6 Sociaal domein | -12.631 | -13.227 | -14.285 | -14.690 |
| TV7.2 Riolering | -3.732 | -3.732 | -3.732 | -3.732 |
| TV7.3 Afval | -7.181 | -7.181 | -7.181 | -7.181 |
| TV7.4 Milieubeheer | -886 | -893 | -893 | -893 |
| TV7.5 Begraafplaatsen | -85 | -85 | -85 | -85 |
| Totaal Hoofdtaakveld 7 Volksgezondheid en milieu | -11.884 | -11.891 | -11.891 | -11.891 |
| TV8.1 Ruimtelijke ordening | -197 | -197 | -197 | -197 |
| TV8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terr.) | -803 | -783 | -773 | -773 |
| TV8.3 Wonen en bouwen | -1.195 | -1.195 | -1.195 | -1.195 |
| Totaal Hoofdtaakveld 8 Volkshuiv, RO en Sted. Vern. | -2.195 | -2.175 | -2.165 | -2.165 |
| Saldo taakvelden | -131.493 | -131.034 | -125.717 | -125.854 |