| (bedragen x € 1.000) (lasten = + en baten = -) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
| Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | ||
| 1. Duurzame en gezonde samenleving | 16.063 | -13.054 | 15.754 | -13.061 | 16.571 | -13.061 | 16.619 | -13.061 | |
| 2. Leefbare en bereikbare samenleving | 19.774 | -2.824 | 20.675 | -2.804 | 20.933 | -2.794 | 20.990 | -2.794 | |
| 3. Interactie met de samenleving | 1.450 | -983 | 1.460 | -983 | 1.460 | -983 | 1.460 | -983 | |
| 4. Inclusieve en participatiesamenleving | 38.256 | -1.938 | 36.258 | -1.919 | 36.834 | -2.224 | 36.471 | -2.224 | |
| 5. Werkend en lerende samenleving | 28.904 | -11.161 | 29.366 | -11.776 | 30.872 | -12.529 | 31.480 | -12.935 | |
| 6. Informatie en kennissamenleving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Financiën en bedrijfsvoering | 19.552 | -1 | 19.398 | -1 | 19.334 | -1 | 19.267 | -1 | |
| 8. Algemeen bestuur | 2.599 | 0 | 2.597 | 0 | 2.597 | 0 | 2.597 | 0 | |
| Subtotaal | 126.597 | -29.961 | 125.506 | -30.544 | 128.600 | -31.592 | 128.883 | -31.998 | |
| Algemene Dekkingsmiddelen | 3.789 | -99.431 | 4.398 | -99.815 | 4.659 | -93.445 | 4.879 | -93.187 | |
| Overhead * | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| VPB | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
| Onvoorzien | 55 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | |
| Totaal | 130.451 | -129.392 | 129.969 | -130.359 | 133.325 | -125.038 | 133.826 | -125.185 | |
| Saldo van baten en lasten | 1.059 | -390 | 8.287 | 8.641 | |||||
| Mutatie reserves | -1.071 | -474 | -479 | -468 | |||||
| Saldo na mutatie reserves | -12 | -864 | 7.808 | 8.173 | |||||
| Saldo incidentele baten en lasten | 0 | 40 | 0 | 0 | |||||
| Structureel begrotingssaldo | -12 | -904 | 7.808 | 8.173 | |||||
| * Programma 7 bestaat volledig uit de overhead dus zijn de lasten en baten van de overhead niet meer afzonderlijk op deze regel gepresenteerd. | |||||||||