In onderstaande tabel is per programma aangegeven wat de nagekomen financiële mutaties zijn ten opzichte van de Kadernota 2024.
| (bedragen x € 1.000) (lasten = + en baten = -) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Saldi Kadernota 2024 | 951 | -807 | 6.723 | 7.640 |
| Mutaties 1. Duurzame en gezonde samenleving | ||||
| - | ||||
| Mutaties 2. Leefbare en bereikbare samenleving | ||||
| - | ||||
| Mutaties 3. Interactie met de samenleving | ||||
| - | ||||
| Mutaties 4. Inclusieve en participatiesamenleving | ||||
| - | ||||
| Mutaties 5. Werkende en lerende samenleving | ||||
| - Herdenking Operatie Market Garden en 80 jaar vrijheid | 120 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties 6. Informatie en kennissamenleving | ||||
| - | ||||
| Mutaties 7. Financiën en bedrijfsvoering | ||||
| - | ||||
| Mutaties 8. Algemeen bestuur | ||||
| - | ||||
| Mutaties Alg. dekkingsmid / overhead / VPB / onvoorzien | ||||
| - Plan van aanpak Netcongestie (TV 0.5) | 75 | 0 | 0 | 0 |
| - Rentenadeel | 93 | 0 | 0 | 0 |
| - OZB areaaluitbreiding (TV 0.61 en 0.62) | -160 | -160 | -160 | -160 |
| - Mutatie rijksbijdrage Jeugdzorg (TV 0.7) | 0 | 0 | 159 | -280 |
| - Meicirculaire 2023 (TV 0.7) | -10 | -12 | 991 | 684 |
| - Dekking incidentele posten uit Algemene Reserve | -1.195 | 15 | 0 | 0 |
| Overige mutaties verspreid over diverse programma's | ||||
| - Formatie Sociaal Domein | 885 | 885 | 885 | 885 |
| - Dekking Formatie Sociaal Domein | -885 | -885 | -885 | -885 |
| - mutaties 2e Bestuursrapportage | -8 | -8 | -8 | 67 |
| - aanvullende CAO-effecten uitvoeringsprogramma | 83 | 83 | 83 | 83 |
| - aanpassing rente en afschrijving | 0 | 0 | 100 | 100 |
| - overig | 39 | 25 | -80 | 39 |
| Mutaties Totaal | -963 | -57 | 1.085 | 533 |
| Saldi Begroting 2024 | -12 | -864 | 7.808 | 8.173 |