| Lasten per taakveld (bedragen x € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| TV0.1 Bestuur | 2.534 | 2.534 | 2.534 | 2.534 |
| TV0.2 Burgerzaken | 1.374 | 1.449 | 1.449 | 1.449 |
| TV0.4 Overhead | 20.712 | 20.649 | 20.583 | 20.574 |
| TV0.5 Treasury | 112 | 190 | 267 | 345 |
| TV0.61 OZB woningen | 406 | 406 | 406 | 406 |
| TV0.62 OZB niet-woningen | 45 | 45 | 45 | 45 |
| TV0.64 Belastingen overig. | 859 | 859 | 859 | 859 |
| TV0.8 Overige baten en lasten | 3.885 | 4.288 | 4.428 | 4.500 |
| TV0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| TV0.10 Mutaties reserves | 756 | 201 | 201 | 201 |
| Totaal Hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning | 30.693 | 30.630 | 30.781 | 30.922 |
| TV1.1 Crisbeheersing en brandweer | 3.861 | 3.877 | 3.913 | 3.912 |
| TV1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.335 | 1.340 | 1.340 | 1.340 |
| Totaal Hoofdtaakveld 1 Veiligheid | 5.195 | 5.216 | 5.252 | 5.252 |
| TV2.1 Verkeer en vervoer | 6.156 | 6.112 | 6.119 | 6.124 |
| TV2.2 Parkeren | 180 | 181 | 182 | 183 |
| TV2.5 Openbaar vervoer | 103 | 103 | 104 | 104 |
| Totaal Hoofdtaakveld 2 Verkeer en vervoer | 6.439 | 6.396 | 6.404 | 6.410 |
| TV3.1 Economische ontwikkeling | 444 | 444 | 444 | 444 |
| TV3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 98 | 98 | 98 | 98 |
| TV3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Totaal Hoofdtaakveld 3 Economie | 747 | 747 | 747 | 747 |
| TV4.2 Onderwijshuisvesting | 4.809 | 4.710 | 4.722 | 4.865 |
| TV4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 4.182 | 4.292 | 4.467 | 4.616 |
| Totaal Hoofdtaakveld 4 Onderwijs | 8.991 | 9.003 | 9.189 | 9.482 |
| TV5.1 Sportbeleid en activering | 463 | 423 | 183 | 183 |
| TV5.2 Sportaccommodaties | 3.009 | 3.812 | 3.807 | 4.122 |
| TV5.3 Cultuurpresentatie, - productie en partic | 453 | 453 | 453 | 454 |
| TV5.5 Cultureel erfgoed | 294 | 174 | 174 | 174 |
| TV5.6 Media | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.041 |
| TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5.083 | 5.144 | 5.154 | 5.153 |
| Totaal Hoofdtaakveld 5 Sport, cultuur en recreatie | 10.344 | 11.048 | 10.814 | 11.127 |
| TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 5.831 | 5.981 | 5.886 | 5.890 |
| TV6.21 Toegang en eerstelijnsvoorz. WMO | 634 | 634 | 634 | 634 |
| TV6.22 Toegang en eerstelijnsvoorz. Jeugd | 1.211 | 1.211 | 1.211 | 1.211 |
| TV6.23 Toegang en eerstelijnsvoorz. Integraal | 2.660 | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
| TV6.3 Inkomensregelingen | 14.063 | 14.384 | 14.667 | 15.028 |
| TV6.4 WSW en beschut werk | 3.867 | 3.825 | 3.825 | 3.825 |
| TV6.5 Arbeidsparticipatie | 1.791 | 1.688 | 1.692 | 1.697 |
| TV6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.401 | 2.461 | 2.534 | 2.581 |
| TV6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) | 5.532 | 5.836 | 6.265 | 6.536 |
| TV6.71b Begeleiding (WMO) | 3.962 | 4.114 | 3.892 | 3.993 |
| TV6.71c Dagbesteding (WMO) | 874 | 901 | 917 | 935 |
| TV6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 216 | 216 | 216 | 216 |
| TV6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 261 | 261 | 261 | 261 |
| TV6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 11.780 | 9.786 | 9.597 | 9.520 |
| TV6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 119 | 119 | 119 | 119 |
| TV6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 111 | 111 | 111 | 111 |
| TV6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 4.172 | 4.172 | 4.172 | 4.172 |
| TV6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 647 | 647 | 647 | 647 |
| TV6.791 PGB WMO | 409 | 409 | 409 | 409 |
| TV6.792 PGB Jeugd | 430 | 430 | 430 | 430 |
| TV6.81a Beschermd wonen (WMO) | 671 | 193 | 193 | 193 |
| TV6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 38 | 38 | 38 | 38 |
| TV6.82a Jeugdbescherming | 604 | 604 | 604 | 604 |
| TV6.82b Jeugdreclassering | 97 | 97 | 97 | 97 |
| TV6.91 Coördinatie en beleid WMO | 23 | 23 | 23 | 23 |
| TV6.92 Coördinatie en beleid jeugd | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Totaal Hoofdtaakveld 6 Sociaal domein | 62.456 | 60.642 | 60.942 | 61.672 |
| TV7.1 Volksgezondheid | 2.689 | 2.652 | 2.509 | 2.509 |
| TV7.2 Riolering | 3.140 | 3.110 | 3.116 | 3.128 |
| TV7.3 Afval | 5.962 | 5.934 | 5.935 | 5.890 |
| TV7.4 Milieubeheer | 2.855 | 2.781 | 2.781 | 2.777 |
| TV7.5 Begraafplaatsen | 137 | 137 | 138 | 138 |
| Totaal Hoofdtaakveld 7 Volksgezondheid en milieu | 14.784 | 14.614 | 14.478 | 14.441 |
| TV8.1 Ruimtelijke ordening | 1.165 | 1.165 | 1.165 | 1.165 |
| TV8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terr.) | 448 | 448 | 448 | 448 |
| TV8.3 Wonen en bouwen | 1.796 | 1.916 | 1.917 | 1.855 |
| Totaal Hoofdtaakveld 8 Volkshuiv, RO en Sted. Vern. | 3.409 | 3.530 | 3.531 | 3.469 |
| Saldo taakvelden | 143.059 | 141.826 | 142.138 | 143.523 |
| Baten per taakveld (bedragen x € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| TV0.2 Burgerzaken | -986 | -986 | -986 | -986 |
| TV0.4 Overhead | -1 | -1 | -1 | -1 |
| TV0.5 Treasury | -546 | -546 | -546 | -546 |
| TV0.61 OZB woningen | -6.910 | -6.910 | -6.910 | -6.910 |
| TV0.62 OZB niet-woningen | -4.144 | -4.144 | -4.144 | -4.144 |
| TV0.64 Belastingen overig. | -1.382 | -1.382 | -1.382 | -1.382 |
| TV0.7 Alg. uitkering en overige uitk. gemeentefonds | -92.038 | -87.866 | -89.060 | -89.907 |
| TV0.8 Overige baten en lasten | -2 | -2 | -2 | -2 |
| TV0.10 Mutaties reserves | -4.134 | -689 | -678 | -671 |
| Totaal Hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning | -110.142 | -102.525 | -103.708 | -104.548 |
| TV1.2 Openbare orde en veiligheid | -129 | -129 | -129 | -129 |
| Totaal Hoofdtaakveld 1 Veiligheid | -129 | -129 | -129 | -129 |
| TV2.1 Verkeer en vervoer | -26 | -26 | -26 | -26 |
| Totaal Hoofdtaakveld 2 Verkeer en vervoer | -26 | -26 | -26 | -26 |
| TV3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -116 | -116 | -116 | -116 |
| TV3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -200 | -200 | -200 | -200 |
| Totaal Hoofdtaakveld 3 Economie | -316 | -316 | -316 | -316 |
| TV4.2 Onderwijshuisvesting | -33 | -33 | -33 | -33 |
| TV4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -435 | -435 | -435 | -435 |
| Totaal Hoofdtaakveld 4 Onderwijs | -468 | -468 | -468 | -468 |
| TV5.1 Sportbeleid en activering | -280 | -240 | 0 | 0 |
| TV5.2 Sportaccommodaties | -1.239 | -1.239 | -1.239 | -1.239 |
| TV5.6 Media | -24 | -24 | -24 | -24 |
| TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -207 | -207 | -207 | -207 |
| Totaal Hoofdtaakveld 5 Sport, cultuur en recreatie | -1.750 | -1.710 | -1.470 | -1.470 |
| TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -1.793 | -1.646 | -1.473 | -1.473 |
| TV6.3 Inkomensregelingen | -10.988 | -11.316 | -11.599 | -11.960 |
| TV6.5 Arbeidsparticipatie | -108 | 0 | 0 | 0 |
| TV6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -84 | -84 | -84 | -84 |
| TV6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) | -262 | -667 | -667 | -667 |
| TV6.81a Beschermd wonen (WMO) | -478 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Hoofdtaakveld 6 Sociaal domein | -13.713 | -13.713 | -13.823 | -14.184 |
| TV7.1 Volksgezondheid | -238 | -172 | 0 | 0 |
| TV7.2 Riolering | -4.849 | -4.849 | -4.849 | -4.849 |
| TV7.3 Afval | -8.180 | -8.180 | -8.180 | -8.180 |
| TV7.4 Milieubeheer | -978 | -931 | -931 | -931 |
| TV7.5 Begraafplaatsen | -104 | -104 | -104 | -104 |
| Totaal Hoofdtaakveld 7 Volksgezondheid en milieu | -14.349 | -14.236 | -14.064 | -14.064 |
| TV8.1 Ruimtelijke ordening | -201 | -201 | -201 | -201 |
| TV8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terr.) | -866 | -856 | -856 | -856 |
| TV8.3 Wonen en bouwen | -1.366 | -1.366 | -1.366 | -1.366 |
| Totaal Hoofdtaakveld 8 Volkshuiv, RO en Sted. Vern. | -2.433 | -2.423 | -2.423 | -2.423 |
| Saldo taakvelden | -143.327 | -135.547 | -136.428 | -137.629 |