Lasten per taakveld (bedragen x € 1.000) |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
TV0.1 Bestuur |
2.534 |
2.534 |
2.534 |
2.534 |
TV0.2 Burgerzaken |
1.374 |
1.449 |
1.449 |
1.449 |
TV0.4 Overhead |
20.712 |
20.649 |
20.583 |
20.574 |
TV0.5 Treasury |
112 |
190 |
267 |
345 |
TV0.61 OZB woningen |
406 |
406 |
406 |
406 |
TV0.62 OZB niet-woningen |
45 |
45 |
45 |
45 |
TV0.64 Belastingen overig. |
859 |
859 |
859 |
859 |
TV0.8 Overige baten en lasten |
3.885 |
4.288 |
4.428 |
4.500 |
TV0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) |
10 |
10 |
10 |
10 |
TV0.10 Mutaties reserves |
756 |
201 |
201 |
201 |
Totaal Hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning |
30.693 |
30.630 |
30.781 |
30.922 |
|
|
|
|
|
TV1.1 Crisbeheersing en brandweer |
3.861 |
3.877 |
3.913 |
3.912 |
TV1.2 Openbare orde en veiligheid |
1.335 |
1.340 |
1.340 |
1.340 |
Totaal Hoofdtaakveld 1 Veiligheid |
5.195 |
5.216 |
5.252 |
5.252 |
|
|
|
|
|
TV2.1 Verkeer en vervoer |
6.156 |
6.112 |
6.119 |
6.124 |
TV2.2 Parkeren |
180 |
181 |
182 |
183 |
TV2.5 Openbaar vervoer |
103 |
103 |
104 |
104 |
Totaal Hoofdtaakveld 2 Verkeer en vervoer |
6.439 |
6.396 |
6.404 |
6.410 |
|
|
|
|
|
TV3.1 Economische ontwikkeling |
444 |
444 |
444 |
444 |
TV3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
98 |
98 |
98 |
98 |
TV3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
205 |
205 |
205 |
205 |
Totaal Hoofdtaakveld 3 Economie |
747 |
747 |
747 |
747 |
|
|
|
|
|
TV4.2 Onderwijshuisvesting |
4.809 |
4.710 |
4.722 |
4.865 |
TV4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
4.182 |
4.292 |
4.467 |
4.616 |
Totaal Hoofdtaakveld 4 Onderwijs |
8.991 |
9.003 |
9.189 |
9.482 |
|
|
|
|
|
TV5.1 Sportbeleid en activering |
463 |
423 |
183 |
183 |
TV5.2 Sportaccommodaties |
3.009 |
3.812 |
3.807 |
4.122 |
TV5.3 Cultuurpresentatie, - productie en partic |
453 |
453 |
453 |
454 |
TV5.5 Cultureel erfgoed |
294 |
174 |
174 |
174 |
TV5.6 Media |
1.041 |
1.041 |
1.041 |
1.041 |
TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
5.083 |
5.144 |
5.154 |
5.153 |
Totaal Hoofdtaakveld 5 Sport, cultuur en recreatie |
10.344 |
11.048 |
10.814 |
11.127 |
|
|
|
|
|
TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie |
5.831 |
5.981 |
5.886 |
5.890 |
TV6.21 Toegang en eerstelijnsvoorz. WMO |
634 |
634 |
634 |
634 |
TV6.22 Toegang en eerstelijnsvoorz. Jeugd |
1.211 |
1.211 |
1.211 |
1.211 |
TV6.23 Toegang en eerstelijnsvoorz. Integraal |
2.660 |
2.450 |
2.450 |
2.450 |
TV6.3 Inkomensregelingen |
14.063 |
14.384 |
14.667 |
15.028 |
TV6.4 WSW en beschut werk |
3.867 |
3.825 |
3.825 |
3.825 |
TV6.5 Arbeidsparticipatie |
1.791 |
1.688 |
1.692 |
1.697 |
TV6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
2.401 |
2.461 |
2.534 |
2.581 |
TV6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) |
5.532 |
5.836 |
6.265 |
6.536 |
TV6.71b Begeleiding (WMO) |
3.962 |
4.114 |
3.892 |
3.993 |
TV6.71c Dagbesteding (WMO) |
874 |
901 |
917 |
935 |
TV6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) |
216 |
216 |
216 |
216 |
TV6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal |
261 |
261 |
261 |
261 |
TV6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal |
11.780 |
9.786 |
9.597 |
9.520 |
TV6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk |
119 |
119 |
119 |
119 |
TV6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal |
111 |
111 |
111 |
111 |
TV6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal |
4.172 |
4.172 |
4.172 |
4.172 |
TV6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk |
647 |
647 |
647 |
647 |
TV6.791 PGB WMO |
409 |
409 |
409 |
409 |
TV6.792 PGB Jeugd |
430 |
430 |
430 |
430 |
TV6.81a Beschermd wonen (WMO) |
671 |
193 |
193 |
193 |
TV6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) |
38 |
38 |
38 |
38 |
TV6.82a Jeugdbescherming |
604 |
604 |
604 |
604 |
TV6.82b Jeugdreclassering |
97 |
97 |
97 |
97 |
TV6.91 Coördinatie en beleid WMO |
23 |
23 |
23 |
23 |
TV6.92 Coördinatie en beleid jeugd |
53 |
53 |
53 |
53 |
Totaal Hoofdtaakveld 6 Sociaal domein |
62.456 |
60.642 |
60.942 |
61.672 |
|
|
|
|
|
TV7.1 Volksgezondheid |
2.689 |
2.652 |
2.509 |
2.509 |
TV7.2 Riolering |
3.140 |
3.110 |
3.116 |
3.128 |
TV7.3 Afval |
5.962 |
5.934 |
5.935 |
5.890 |
TV7.4 Milieubeheer |
2.855 |
2.781 |
2.781 |
2.777 |
TV7.5 Begraafplaatsen |
137 |
137 |
138 |
138 |
Totaal Hoofdtaakveld 7 Volksgezondheid en milieu |
14.784 |
14.614 |
14.478 |
14.441 |
|
|
|
|
|
TV8.1 Ruimtelijke ordening |
1.165 |
1.165 |
1.165 |
1.165 |
TV8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terr.) |
448 |
448 |
448 |
448 |
TV8.3 Wonen en bouwen |
1.796 |
1.916 |
1.917 |
1.855 |
Totaal Hoofdtaakveld 8 Volkshuiv, RO en Sted. Vern. |
3.409 |
3.530 |
3.531 |
3.469 |
|
|
|
|
|
Saldo taakvelden |
143.059 |
141.826 |
142.138 |
143.523 |