XI. Baten en lasten per taakveld

Baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Baten en lasten per taakveld

    

Lasten per taakveld (bedragen x € 1.000) 2025 2026 2027 2028
TV0.1 Bestuur 2.534 2.534 2.534 2.534
TV0.2 Burgerzaken 1.374 1.449 1.449 1.449
TV0.4 Overhead 20.712 20.649 20.583 20.574
TV0.5 Treasury 112 190 267 345
TV0.61 OZB woningen 406 406 406 406
TV0.62 OZB niet-woningen 45 45 45 45
TV0.64 Belastingen overig. 859 859 859 859
TV0.8 Overige baten en lasten 3.885 4.288 4.428 4.500
TV0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 10 10 10 10
TV0.10 Mutaties reserves 756 201 201 201
Totaal Hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning 30.693 30.630 30.781 30.922
TV1.1 Crisbeheersing en brandweer 3.861 3.877 3.913 3.912
TV1.2 Openbare orde en veiligheid 1.335 1.340 1.340 1.340
Totaal Hoofdtaakveld 1 Veiligheid 5.195 5.216 5.252 5.252
TV2.1 Verkeer en vervoer 6.156 6.112 6.119 6.124
TV2.2 Parkeren 180 181 182 183
TV2.5 Openbaar vervoer 103 103 104 104
Totaal Hoofdtaakveld 2 Verkeer en vervoer 6.439 6.396 6.404 6.410
TV3.1 Economische ontwikkeling 444 444 444 444
TV3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 98 98 98 98
TV3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 205 205 205 205
Totaal Hoofdtaakveld 3 Economie 747 747 747 747
TV4.2 Onderwijshuisvesting 4.809 4.710 4.722 4.865
TV4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 4.182 4.292 4.467 4.616
Totaal Hoofdtaakveld 4 Onderwijs 8.991 9.003 9.189 9.482
TV5.1 Sportbeleid en activering 463 423 183 183
TV5.2 Sportaccommodaties 3.009 3.812 3.807 4.122
TV5.3 Cultuurpresentatie, - productie en partic 453 453 453 454
TV5.5 Cultureel erfgoed 294 174 174 174
TV5.6 Media 1.041 1.041 1.041 1.041
TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 5.083 5.144 5.154 5.153
Totaal Hoofdtaakveld 5 Sport, cultuur en recreatie 10.344 11.048 10.814 11.127
TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 5.831 5.981 5.886 5.890
TV6.21 Toegang en eerstelijnsvoorz. WMO 634 634 634 634
TV6.22 Toegang en eerstelijnsvoorz. Jeugd 1.211 1.211 1.211 1.211
TV6.23 Toegang en eerstelijnsvoorz. Integraal 2.660 2.450 2.450 2.450
TV6.3 Inkomensregelingen 14.063 14.384 14.667 15.028
TV6.4 WSW en beschut werk 3.867 3.825 3.825 3.825
TV6.5 Arbeidsparticipatie 1.791 1.688 1.692 1.697
TV6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 2.401 2.461 2.534 2.581
TV6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) 5.532 5.836 6.265 6.536
TV6.71b Begeleiding (WMO) 3.962 4.114 3.892 3.993
TV6.71c Dagbesteding (WMO) 874 901 917 935
TV6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) 216 216 216 216
TV6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 261 261 261 261
TV6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 11.780 9.786 9.597 9.520
TV6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 119 119 119 119
TV6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 111 111 111 111
TV6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 4.172 4.172 4.172 4.172
TV6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 647 647 647 647
TV6.791 PGB WMO 409 409 409 409
TV6.792 PGB Jeugd 430 430 430 430
TV6.81a Beschermd wonen (WMO) 671 193 193 193
TV6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 38 38 38 38
TV6.82a Jeugdbescherming 604 604 604 604
TV6.82b Jeugdreclassering 97 97 97 97
TV6.91 Coördinatie en beleid WMO 23 23 23 23
TV6.92 Coördinatie en beleid jeugd 53 53 53 53
Totaal Hoofdtaakveld 6 Sociaal domein 62.456 60.642 60.942 61.672
TV7.1 Volksgezondheid 2.689 2.652 2.509 2.509
TV7.2 Riolering 3.140 3.110 3.116 3.128
TV7.3 Afval 5.962 5.934 5.935 5.890
TV7.4 Milieubeheer 2.855 2.781 2.781 2.777
TV7.5 Begraafplaatsen 137 137 138 138
Totaal Hoofdtaakveld 7 Volksgezondheid en milieu 14.784 14.614 14.478 14.441
TV8.1 Ruimtelijke ordening 1.165 1.165 1.165 1.165
TV8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terr.) 448 448 448 448
TV8.3 Wonen en bouwen 1.796 1.916 1.917 1.855
Totaal Hoofdtaakveld 8 Volkshuiv, RO en Sted. Vern. 3.409 3.530 3.531 3.469
Saldo taakvelden 143.059 141.826 142.138 143.523
Baten per taakveld (bedragen x € 1.000) 2025 2026 2027 2028
TV0.2 Burgerzaken -986 -986 -986 -986
TV0.4 Overhead -1 -1 -1 -1
TV0.5 Treasury -546 -546 -546 -546
TV0.61 OZB woningen -6.910 -6.910 -6.910 -6.910
TV0.62 OZB niet-woningen -4.144 -4.144 -4.144 -4.144
TV0.64 Belastingen overig. -1.382 -1.382 -1.382 -1.382
TV0.7 Alg. uitkering en overige uitk. gemeentefonds -92.038 -87.866 -89.060 -89.907
TV0.8 Overige baten en lasten -2 -2 -2 -2
TV0.10 Mutaties reserves -4.134 -689 -678 -671
Totaal Hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning -110.142 -102.525 -103.708 -104.548
TV1.2 Openbare orde en veiligheid -129 -129 -129 -129
Totaal Hoofdtaakveld 1 Veiligheid -129 -129 -129 -129
TV2.1 Verkeer en vervoer -26 -26 -26 -26
Totaal Hoofdtaakveld 2 Verkeer en vervoer -26 -26 -26 -26
TV3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -116 -116 -116 -116
TV3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -200 -200 -200 -200
Totaal Hoofdtaakveld 3 Economie -316 -316 -316 -316
TV4.2 Onderwijshuisvesting -33 -33 -33 -33
TV4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -435 -435 -435 -435
Totaal Hoofdtaakveld 4 Onderwijs -468 -468 -468 -468
TV5.1 Sportbeleid en activering -280 -240 0 0
TV5.2 Sportaccommodaties -1.239 -1.239 -1.239 -1.239
TV5.6 Media -24 -24 -24 -24
TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -207 -207 -207 -207
Totaal Hoofdtaakveld 5 Sport, cultuur en recreatie -1.750 -1.710 -1.470 -1.470
TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -1.793 -1.646 -1.473 -1.473
TV6.3 Inkomensregelingen -10.988 -11.316 -11.599 -11.960
TV6.5 Arbeidsparticipatie -108 0 0 0
TV6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -84 -84 -84 -84
TV6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) -262 -667 -667 -667
TV6.81a Beschermd wonen (WMO) -478 0 0 0
Totaal Hoofdtaakveld 6 Sociaal domein -13.713 -13.713 -13.823 -14.184
TV7.1 Volksgezondheid -238 -172 0 0
TV7.2 Riolering -4.849 -4.849 -4.849 -4.849
TV7.3 Afval -8.180 -8.180 -8.180 -8.180
TV7.4 Milieubeheer -978 -931 -931 -931
TV7.5 Begraafplaatsen -104 -104 -104 -104
Totaal Hoofdtaakveld 7 Volksgezondheid en milieu -14.349 -14.236 -14.064 -14.064
TV8.1 Ruimtelijke ordening -201 -201 -201 -201
TV8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terr.) -866 -856 -856 -856
TV8.3 Wonen en bouwen -1.366 -1.366 -1.366 -1.366
Totaal Hoofdtaakveld 8 Volkshuiv, RO en Sted. Vern. -2.433 -2.423 -2.423 -2.423
Saldo taakvelden -143.327 -135.547 -136.428 -137.629