(bedragen x € 1.000) (lasten = + en baten = -) |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
|
Lasten |
Baten |
Lasten |
Baten |
Lasten |
Baten |
Lasten |
Baten |
|
1. Duurzame en gezonde samenleving |
18.257 |
-15.868 |
18.850 |
-15.715 |
18.469 |
-15.303 |
18.747 |
-15.303 |
|
2. Leefbare en bereikbare samenleving |
20.874 |
-3.111 |
21.033 |
-3.101 |
21.088 |
-3.101 |
21.031 |
-3.101 |
|
3. Interactie met de samenleving |
1.374 |
-986 |
1.449 |
-986 |
1.449 |
-986 |
1.449 |
-986 |
|
4. Inclusieve en participatiesamenleving |
42.735 |
-2.617 |
40.745 |
-2.397 |
40.758 |
-2.224 |
41.122 |
-2.224 |
|
5. Werkend en lerende samenleving |
30.501 |
-11.588 |
30.568 |
-11.808 |
31.042 |
-12.092 |
31.701 |
-12.452 |
|
6. Informatie en kennissamenleving |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. Financiën en bedrijfsvoering |
20.712 |
-1 |
20.649 |
-1 |
20.583 |
-1 |
20.574 |
-1 |
|
8. Algemeen bestuur |
2.534 |
0 |
2.534 |
0 |
2.534 |
0 |
2.534 |
0 |
|
Subtotaal |
136.986 |
-34.171 |
135.829 |
-34.008 |
135.923 |
-33.706 |
137.158 |
-34.067 |
|
Algemene Dekkingsmiddelen |
5.302 |
-105.022 |
5.782 |
-100.850 |
5.999 |
-102.044 |
6.149 |
-102.891 |
|
Overhead * |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
VPB |
10 |
0 |
10 |
0 |
10 |
0 |
10 |
0 |
|
Onvoorzien |
5 |
0 |
5 |
0 |
5 |
0 |
5 |
0 |
|
Totaal |
142.303 |
-139.193 |
141.625 |
-134.858 |
141.937 |
-135.750 |
143.322 |
-136.958 |
|
Saldo van baten en lasten |
3.110 |
6.767 |
6.187 |
6.364 |
|
Mutatie reserves |
-3.378 |
-488 |
-477 |
-470 |
|
Saldo na mutatie reserves |
-268 |
6.279 |
5.710 |
5.894 |
|
Saldo incidentele baten en lasten |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Structureel begrotingssaldo |
-268 |
6.279 |
5.710 |
5.894 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Programma 7 bestaat volledig uit de overhead dus zijn de lasten en baten van de overhead niet meer afzonderlijk op deze regel gepresenteerd. |
|