| (bedragen x € 1.000) (lasten = + en baten = -) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | ||
| 1. Duurzame en gezonde samenleving | 18.257 | -15.868 | 18.850 | -15.715 | 18.469 | -15.303 | 18.747 | -15.303 | |
| 2. Leefbare en bereikbare samenleving | 20.874 | -3.111 | 21.033 | -3.101 | 21.088 | -3.101 | 21.031 | -3.101 | |
| 3. Interactie met de samenleving | 1.374 | -986 | 1.449 | -986 | 1.449 | -986 | 1.449 | -986 | |
| 4. Inclusieve en participatiesamenleving | 42.735 | -2.617 | 40.745 | -2.397 | 40.758 | -2.224 | 41.122 | -2.224 | |
| 5. Werkend en lerende samenleving | 30.501 | -11.588 | 30.568 | -11.808 | 31.042 | -12.092 | 31.701 | -12.452 | |
| 6. Informatie en kennissamenleving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Financiën en bedrijfsvoering | 20.712 | -1 | 20.649 | -1 | 20.583 | -1 | 20.574 | -1 | |
| 8. Algemeen bestuur | 2.534 | 0 | 2.534 | 0 | 2.534 | 0 | 2.534 | 0 | |
| Subtotaal | 136.986 | -34.171 | 135.829 | -34.008 | 135.923 | -33.706 | 137.158 | -34.067 | |
| Algemene Dekkingsmiddelen | 5.302 | -105.022 | 5.782 | -100.850 | 5.999 | -102.044 | 6.149 | -102.891 | |
| Overhead * | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| VPB | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
| Onvoorzien | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| Totaal | 142.303 | -139.193 | 141.625 | -134.858 | 141.937 | -135.750 | 143.322 | -136.958 | |
| Saldo van baten en lasten | 3.110 | 6.767 | 6.187 | 6.364 | |||||
| Mutatie reserves | -3.378 | -488 | -477 | -470 | |||||
| Saldo na mutatie reserves | -268 | 6.279 | 5.710 | 5.894 | |||||
| Saldo incidentele baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Structureel begrotingssaldo | -268 | 6.279 | 5.710 | 5.894 | |||||
| * Programma 7 bestaat volledig uit de overhead dus zijn de lasten en baten van de overhead niet meer afzonderlijk op deze regel gepresenteerd. | |||||||||