In 2020 stelden we onze “Organisatievisie en koers Overbetuwe” en “Interactievisie” vast. Daarin staat wat voor organisatie we willen zijn en hoe we met elkaar en met de samenleving omgaan.
In 2025 geven we verder invulling aan de ingezette organisatieontwikkeling.
Om concreter te maken hoe we dat precies willen doen, werken we met een jaarplan. Hierin staan strategische, domein overstijgende opgaven op het vlak van organisatieontwikkeling waar de organisatie de focus op legt. Om continuïteit in de aanpak te krijgen, worden de thema’s in 2025 voortgezet.
• Dienstverlening
• Participatiecultuur
• Boeien, binden en blijven ontwikkelen van medewerkers
• Warme zakelijkheid
Aan de interimmanager is in de 2e helft van 2024 uitdrukkelijk de opdracht gegeven om de sturing in het management en richting werkorganisatie te verbeteren en daarnaast de samenwerking in het bestuurlijk ambtelijk samenspel te verbeteren. In 2025 zal de nieuwe gemeentesecretaris zijn begonnen en met hem/haar wordt de koers verder uitgezet.
Personeel
Krappe arbeidsmarkt
De krapte op de arbeidsmarkt blijft ook voelbaar bij onze organisatie. Diverse inspanningen op landelijk, regionaal en lokaal niveau blijven we verrichten om de effecten te minimaliseren. De risico’s die hieruit voortvloeien zijn opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen in deze begroting.
CAO
De huidige cao heeft een looptijd tot 1 april 2025. De cao-onderhandelingen zijn inmiddels gestart. Zodra het cao-akkoord 2025 bekend is gaan we uitvoering geven aan de lokale effecten en worden de financiële effecten gerapporteerd in de bestuursrapportages. In deze begroting is rekening gehouden met structureel 5% premie- en loonontwikkeling vanaf 2025.
Regeling vervroegd uittreden (RVU) en verlofsparen
In het cao-akkoord 2021 zijn afspraken gemaakt over Verlofsparen en in het cao-akkoord 2023 over de Regeling Vervroegd Uittreden. In 2024 hebben een aantal medewerkers gebruik gemaakt van deze regelingen. In een enkele situatie heeft het financiële effect een doorlooptijd in 2025. Daarnaast wordt verwacht dat een aantal medewerkers in 2025 gebruik gaan maken van de regelingen. Eerst wordt gekeken of we de financiële effecten kunnen opvangen binnen het p-budget 2025. Als dit niet haalbaar is wordt hierover gerapporteerd in de bestuursrapportages 2025.
Functiewaardering
In de huidige krappe arbeidsmarkt is het van belang om aansluiting te houden bij de salaris-inpassing van functies op de arbeidsmarkt. Gezien de organisatie- en arbeidsmarktontwikkelingen is de verwachting dat wij ook in 2025 via de jaarlijkse functiewaarderingsronde een aantal functies anders gaan inpassen en de functionele schaal hoger gaan vaststellen. Voor deze ontwikkeling wordt geen bedrag begroot in verband met de financiële positie van onze gemeente. Eerst wordt gekeken of we de financiële effecten kunnen opvangen binnen het P-budget 2025. Als dit niet haalbaar is wordt hierover gerapporteerd in de bestuursrapportages 2025.
(Preventief) verzuim
In het 4e kwartaal 2024 wordt in samenwerking met de Arbodienst het verzuim geanalyseerd. Op basis van de analyse en uitkomsten van de RI&E incl. vragenlijst wordt een plan van aanpak opgesteld. Dit met als doel het beïnvloedbare verzuim te verlagen en de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers te vergroten.
De sturing op (preventief) verzuim wordt aangescherpt en er vindt periodieke monitoring plaats van het plan van aanpak. In het 4e kwartaal 2024 wordt op basis van de cao-afspraken Vitaliteitsbeleid ontwikkeld waarin we beïnvloedbare factoren opnemen die bijdrage aan verzuimpreventie en
-reductie. De gemeentesecretaris a.i. is opdrachtgever voor bovenstaande ontwikkelingen en nauw betrokken bij dit traject. Het management wordt door de gemeentesecretaris a.i. geïnformeerd over deze ontwikkeling, het traject en welke rol van het management wordt verwacht.
In onderstaand overzicht is de ontwikkeling van het ziekteverzuim% (excl. zwangerschapsverlof) weergegeven.
|
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
|
Norm Overbetuwe
|
5,4%
|
5,8%
|
6,5%*
|
6,3%*
|
6,3%*
|
6,3%*
|
|
Werkelijk Overbetuwe
|
6,7%
|
6,7%
|
8,4%
|
8,1% **
|
8,5%**
|
N.n.b.
|
|
Landelijke gemeente
|
5,5%
|
5,8%
|
6,7%
|
6,5%
|
N.n.b.
|
N.n.b.
|
|
Landelijk gemeenten 20.000 - 50.000 inwoners
|
5,4%
|
5,8%
|
6,5%
|
6,3%
|
N.n.b.
|
N.n.b. |
* Norm bijgesteld op basis van de VNG-personeelsmonitor 2022 of 2023.
** Werkelijk t/m augustus 2024.
Personeelsbudget
Voortgang raadsbesluit 23 januari 2024 Evaluatie systematiek p-budget
In 2023 heeft de afgesproken evaluatie van de systematiek p-budget plaatsgevonden. Op 23 januari 2024 heeft de raad een besluit genomen over de uitkomst van de evaluatie Systematiek
p-budget 2023. In augustus 2024 is de Berenschot benchmark formatie en kosten afgerond. In de raadsinformatiememo d.d. 15 oktober 2024 is de raad geïnformeerd over:
• de voortgang raadsbesluit 23 januari 2024;
• de uitkomsten Berenschot benchmark formatie en kosten 2024;
• het voorstel nieuwe Berenschot- en Overbetuwerichtlijn.
Naast de raadsinformatiememo wordt de raad geïnformeerd door de gemeentesecretaris a.i. tijdens de jaarlijkse informatiebijeenkomst d.d. 29 oktober 2024. De bijeenkomst vindt plaats voor de behandeling van de begroting in de raad.
Op basis van de uitkomsten van de benchmark bestaat de behoefte aan onderstaande aanvullende capaciteit. De formatie-uitbreidingen zijn incidenteel toegevoegd aan de personeelsbegroting 2025. Vanwege de ravijnjaren worden deze formatie-uitbreidingen vanaf 2026 opnieuw beoordeeld en voorgelegd bij de Kadernota 2026. Een nadere toelichting wordt gegeven in de eerder genoemde raadsinformatiememo en informatiebijeenkomst.
|
Thema benchmark
|
Aantal fte’s
|
Loonkosten in €
|
|
Sport
|
0,6
|
65.000
|
|
WMO
|
2,0
|
197.000
|
|
Directie en management
|
1,8
|
249.000
|
|
HRM
|
1,0
|
94.000
|
|
Bestuurszaken en bestuursondersteuning
|
0,8
|
110.000
|
|
Beleid en uitvoering openbare orde en veiligheid
|
1,0
|
109.000
|
|
Wonen
|
2,0
|
218.000
|
|
Juridische zaken
|
1,0
|
116.000
|
|
Financiën en control - AO/IC
|
1,0
|
99.000
|
|
Totaal formatie-toevoegingen
|
11,2
|
1.257.000
|
|
|
|
|
|
Coördinator SD
|
-1,0
|
-116.000
|
|
Voordeel insourcen screeners
|
|
-133.000
|
|
Inzet ter dekking formatietoevoegingen
|
-1,0
|
249.000
|
|
|
|
|
|
Saldo formatie-uitbreidingen
|
10,2
|
1.008.000
|
Voorstel nieuwe Berenschotrichtlijn en Overbetuwerichtlijn
Door middel van de raadsinformatiememo is de raad geïnformeerd over de totstandkoming van onderstaande Brenschotrichtlijn en Overbetuwerichtlijn.
Berenschotrichtlijn (B-richtlijn) vanaf 2025
Op basis van de Berenschotrapportage Evaluatie systematiek personeelsbudget 2023, de vastgestelde uitgangspunten en de uitkomsten van de benchmark is het voorstel de B-richtlijn vanaf 2025 vast te stellen op 7,1 fte per 1.000 inwoners. Deze B-richtlijn is gebaseerd op het gemiddeld aantal fte (incl. de daarbij behorende gemiddelde loonsom) van de referentiegroep waarmee de apparaatskosten van onze organisatie zijn vergeleken.
Overbetuwerichtlijn (O-richtlijn) vanaf 2025
De benchmark formatie en kosten is gebaseerd op de primaire begroting 2024. Op basis van de begroting 2024 heeft onze organisatie 7,3 fte per 1.000 inwoners en dit aantal is opgenomen in de Berenschotrapportage Uitkomsten benchmark formatie en kosten 2024. Op basis van de toelichting in de raadsinformatiememo wordt voorgesteld de O-richtlijn vanaf 2025 vast te stellen op 7,7 fte per 1.000 inwoners.
Daarnaast wordt voorgesteld de O-richtlijn jaarlijks te actualiseren op de formatie-/loonkosten ontwikkelingen die voortvloeien uit lokale besluiten (bijv. in- / outsourcen, ambities) en landelijke ontwikkelingen (bijv. taakoverheveling). En hierover te rapporteren in de bestuursrapportages, zoals in de afgelopen jaren.
De vaststelling van de O-richtlijn op 7,7 fte per 1.000 inwoners betekent voor de begroting 2025 een toename van het p-budget 2025 van € 1 miljoen (10,2 fte’s) incl. de overige personele kosten. Het loonkostenbudget behorend bij de O-richtlijn van 7,7 fte is € 33,2 miljoen. Voor het totale p-budget 2025 wordt verwezen naar onderstaande tabel.
Ontwikkeling P-budget 2021 -2025
Onderstaand overzicht geeft inzicht in de financiële ontwikkeling van het P-budget 2021 t/m 2025.
| Jaar (x 1 miljoen) |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Totale omvang P-budget o.b.v. primaire begroting |
26,3 |
26,5 |
26,8* |
31,7* |
35,6* |
| Totale omvang P-budget o.b.v. aangepaste begroting |
26,8 |
26,9* |
29,4* |
32,2* |
N.n.b. |
| Werkelijke uitgaven P-budget |
26,0 |
27,1 |
29,4 |
21,2** |
N.n.b. |
* 2022 t/m 2025: inclusief taakstelling en premie- en salarisontwikkeling.
** 2024: uitgaven t/m 10 september 2024
De structurele stijging (€ 3,4 miljoen) van het P-budget 2025 ten opzichte van de aangepaste begroting 2024 is in hoofdlijnen als volgt te verklaren.
# € 1,5 miljoen doorwerking cao salarisstijging 2024 (€ 0,3 miljoen) en indicatief 5% voor loon- en premieontwikkeling 2025 (€ 1,2 miljoen);
# € 1,18 miljoen formatietoename op basis van college-/raadsbesluiten: programmaplan Grondstoffenbeleidplan (1,9 fte), Waterplan (1,65 fte), Duurzaamheid / CDOKE (4,8 fte) , screeners sociaal domein (2,9 fte) en handhavingsjurist Wet goed verhuurderschap (0,4 fte);
# € 1,0 miljoen formatietoename 2025 op basis van benchmark 2024 (10,2 fte);
# - € 0,33 miljoen taakstelling Kadernota € 302.000 max schaal en € 30.000 gratificaties.
Onderstaand de beleidsindicatoren conform het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV).