Volgt in definitieve versie.
Met ingang van de Begroting 2023 kent de gemeente Overbetuwe een nieuwe programma-indeling. Dit betekent dat de begrote lasten en baten van 2024 op programmaniveau niet goed vergelijkbaar zijn met de realisatie van 2022. Wat wel mogelijk is, is om de vergelijking op taakveldniveau te doen. De taakvelden zijn voorgeschreven in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Het totaal van de taakvelden sluit aan met de totale baten en lasten van de programma's. Onderstaand is de vergelijking opgenomen op taakveldniveau.
Met ingang van 2023 is op grond van de BBV een aantal wijzigingen doorgevoerd in het Hoofdtaakveld Sociaal Domein. Er zijn een aantal taakvelden bijgekomen. Dit verklaart grotendeels de wijzigingen binnen dit Hoofdtaakveld ten opzichte van voorgaande jaren.
| (bedragen x € 1.000) (lasten = + en baten = -) | Realisatie 2023 | Begroting na wijziging 2024 | Begroting 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (t/m 1e Berap-2024) | |||||||||
| Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
| TV0.1 Bestuur | 2.722 | -385 | 2.337 | 2.325 | 0 | 2.325 | 2.534 | 0 | 2.534 |
| TV0.2 Burgerzaken | 1.140 | -589 | 551 | 1.450 | -983 | 467 | 1.374 | -986 | 389 |
| TV0.4 Overhead | 17.391 | 0 | 17.391 | 20.563 | -1 | 20.562 | 20.712 | -1 | 20.711 |
| TV0.5 Treasury | -168 | -632 | -801 | -7 | -545 | -551 | 112 | -546 | -434 |
| TV0.61 OZB woningen | 356 | -6.204 | -5.848 | 394 | -6.489 | -6.095 | 406 | -6.910 | -6.504 |
| TV0.62 OZB niet-woningen | 49 | -3.281 | -3.232 | 43 | -3.507 | -3.463 | 45 | -4.144 | -4.100 |
| TV0.64 Belastingen overig. | 1.096 | -1.549 | -453 | 831 | -1.199 | -368 | 859 | -1.382 | -523 |
| TV0.7 Alg. uitkering en overige uitk. Gemeentefonds | 0 | -86.932 | -86.932 | 0 | -88.991 | -88.991 | 0 | -92.038 | -92.038 |
| TV0.8 Overige baten en lasten | 6.553 | -5.816 | 737 | 3.801 | -119 | 3.682 | 3.885 | -2 | 3.884 |
| TV0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | -287 | 0 | -287 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| TV0.10 Mutaties reserves | 6.721 | -11.393 | -4.672 | 1.221 | -6.221 | -5.001 | 756 | -4.134 | -3.378 |
| Totaal Hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning | 35.572 | -116.782 | -81.210 | 30.632 | -108.054 | -77.423 | 30.693 | -110.142 | -79.449 |
| TV1.1 Crisbeheersing en brandweer | 3.281 | -37 | 3.244 | 3.665 | 0 | 3.665 | 3.861 | 0 | 3.861 |
| TV1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.689 | -95 | 1.594 | 1.372 | -128 | 1.244 | 1.335 | -129 | 1.206 |
| Totaal Hoofdtaakveld 1 Veiligheid | 4.970 | -132 | 4.837 | 5.036 | -128 | 4.909 | 5.195 | -129 | 5.066 |
| TV2.1 Verkeer en vervoer | 5.974 | -158 | 5.816 | 6.111 | -26 | 6.085 | 6.156 | -26 | 6.130 |
| TV2.2 Parkeren | 218 | 0 | 218 | 169 | 0 | 169 | 180 | 0 | 180 |
| TV2.5 Openbaar vervoer | 188 | -53 | 135 | 103 | 0 | 103 | 103 | 0 | 103 |
| Totaal Hoofdtaakveld 2 Verkeer en vervoer | 6.379 | -210 | 6.169 | 6.382 | -26 | 6.357 | 6.439 | -26 | 6.414 |
| TV3.1 Economische ontwikkeling | 423 | 0 | 423 | 487 | 0 | 487 | 444 | 0 | 444 |
| TV3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 439 | -88 | 351 | 166 | -80 | 87 | 98 | -116 | -18 |
| TV3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 236 | -196 | 40 | 205 | -199 | 6 | 205 | -200 | 5 |
| Totaal Hoofdtaakveld 3 Economie | 1.098 | -284 | 814 | 858 | -279 | 580 | 747 | -316 | 431 |
| TV4.2 Onderwijshuisvesting | 3.680 | 0 | 3.680 | 3.749 | -9 | 3.740 | 4.809 | -33 | 4.776 |
| TV4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.776 | -446 | 3.329 | 3.927 | -435 | 3.493 | 4.182 | -435 | 3.747 |
| Totaal Hoofdtaakveld 4 Onderwijs | 7.456 | -446 | 7.009 | 7.677 | -444 | 7.233 | 8.991 | -468 | 8.523 |
| TV5.1 Sportbeleid en activering | 573 | -373 | 200 | 453 | -280 | 173 | 463 | -280 | 183 |
| TV5.2 Sportaccommodaties | 3.545 | -1.491 | 2.054 | 2.963 | -1.160 | 1.804 | 3.009 | -1.239 | 1.770 |
| TV5.3 Cultuurpresentatie, - productie en participatie | 396 | 3 | 399 | 570 | 0 | 570 | 453 | 0 | 453 |
| TV5.5 Cultureel erfgoed | 214 | -18 | 196 | 225 | 0 | 225 | 294 | 0 | 294 |
| TV5.6 Media | 1.108 | -75 | 1.033 | 1.019 | -24 | 995 | 1.041 | -24 | 1.017 |
| TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 4.051 | -194 | 3.857 | 4.884 | -207 | 4.677 | 5.083 | -207 | 4.876 |
| Totaal Hoofdtaakveld 5 Sport, cultuur en recreatie | 9.887 | -2.147 | 7.740 | 10.114 | -1.671 | 8.443 | 10.344 | -1.750 | 8.594 |
| TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 6.738 | -2.605 | 4.132 | 6.567 | -1.793 | 4.774 | 5.831 | -1.793 | 4.039 |
| TV6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 3.731 | -381 | 3.350 | 4.790 | 0 | 4.790 | 0 | 0 | 0 |
| TV6.21 Toegang en eerstelijnsvoorz. WMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 0 | 634 |
| TV6.22 Toegang en eerstelijnsvoorz. Jeugd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.211 | 0 | 1.211 |
| TV6.23 Toegang en eerstelijnsvoorz. Integraal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.660 | 0 | 2.660 |
| TV6.3 Inkomensregelingen | 15.066 | -11.074 | 3.993 | 15.357 | -10.693 | 4.664 | 14.063 | -10.988 | 3.075 |
| TV6.4 WSW en beschut werk | 3.705 | 0 | 3.705 | 3.754 | 0 | 3.754 | 3.867 | 0 | 3.867 |
| TV6.5 Arbeidsparticipatie | 1.946 | -319 | 1.628 | 1.914 | -108 | 1.806 | 1.791 | -108 | 1.683 |
| TV6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 3.549 | -53 | 3.496 | 3.010 | -84 | 2.926 | 2.401 | -84 | 2.317 |
| TV6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) | 4.442 | -269 | 4.173 | 4.717 | -280 | 4.437 | 5.532 | -262 | 5.271 |
| TV6.71b Begeleiding (WMO) | 3.116 | 0 | 3.116 | 3.828 | 0 | 3.828 | 3.962 | 0 | 3.962 |
| TV6.71c Dagbesteding (WMO) | 608 | 0 | 608 | 609 | 0 | 609 | 874 | 0 | 874 |
| TV6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 33 | 0 | 33 | 239 | 0 | 239 | 216 | 0 | 216 |
| TV6.72a Jeugdzorg begeleiding | 3.367 | 0 | 3.367 | 3.328 | 0 | 3.328 | 0 | 0 | 0 |
| TV6.72b Jeugdzorg behandeling | 4.341 | 0 | 4.341 | 4.485 | 0 | 4.485 | 0 | 0 | 0 |
| TV6.72c Jeugdhulp dagbesteding | 669 | 0 | 669 | 791 | 0 | 791 | 0 | 0 | 0 |
| TV6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | 92 | 0 | 92 | 109 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 |
| TV6.73a Pleegzorg | 402 | 0 | 402 | 371 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 |
| TV6.73b Gezinsgericht | 1.015 | -7 | 1.008 | 980 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 |
| TV6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | 2.023 | 0 | 2.023 | 2.301 | 0 | 2.301 | 0 | 0 | 0 |
| TV6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | 2.914 | 0 | 2.914 | 3.014 | 0 | 3.014 | 0 | 0 | 0 |
| TV6.74b Jeugdhulp crisis/LTA.GGZ-verblijf | 381 | 0 | 381 | 318 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 |
| TV6.74c Gesloten plaatsing | 313 | 0 | 313 | 287 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 |
| TV6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 261 |
| TV6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.780 | 0 | 11.780 |
| TV6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 119 |
| TV6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 |
| TV6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.172 | 0 | 4.172 |
| TV6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 | 0 | 647 |
| TV6.791 PGB WMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 409 |
| TV6.792 PGB Jeugd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 430 |
| TV6.81a Beschermd wonen (WMO) | 48 | -558 | -510 | 187 | 0 | 187 | 671 | -478 | 193 |
| TV6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 80 | -24 | 56 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 |
| TV6.82a Jeugdbescherming | 690 | 0 | 690 | 526 | 0 | 526 | 604 | 0 | 604 |
| TV6.82b Jeugdreclassering | 137 | 0 | 137 | 98 | 0 | 98 | 97 | 0 | 97 |
| TV6.91 Coördinatie en beleid WMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
| TV6.92 Coördinatie en beleid jeugd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 |
| Totaal Hoofdtaakveld 6 Sociaal domein | 59.406 | -15.290 | 44.116 | 61.621 | -12.959 | 48.662 | 62.456 | -13.713 | 48.743 |
| TV7.1 Volksgezondheid | 2.077 | -257 | 1.819 | 2.491 | -238 | 2.253 | 2.689 | -238 | 2.451 |
| TV7.2 Riolering | 2.498 | -3.815 | -1.316 | 2.493 | -3.888 | -1.395 | 3.140 | -4.849 | -1.709 |
| TV7.3 Afval | 5.172 | -7.016 | -1.844 | 5.446 | -7.181 | -1.735 | 5.962 | -8.180 | -2.218 |
| TV7.4 Milieubeheer | 3.817 | -598 | 3.220 | 4.520 | -2.137 | 2.383 | 2.855 | -978 | 1.877 |
| TV7.5 Begraafplaatsen | 143 | -91 | 52 | 122 | -85 | 37 | 137 | -104 | 33 |
| Totaal Hoofdtaakveld 7 Volksgezondheid en milieu | 13.707 | -11.777 | 1.931 | 15.071 | -13.529 | 1.542 | 14.784 | -14.349 | 435 |
| TV8.1 Ruimtelijke ordening | 1.385 | -199 | 1.186 | 1.133 | -197 | 936 | 1.165 | -201 | 964 |
| TV8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terr.) | 880 | -596 | 284 | 469 | -803 | -334 | 448 | -866 | -417 |
| TV8.3 Wonen en bouwen | 1.840 | -1.918 | -78 | 2.188 | -1.496 | 692 | 1.796 | -1.366 | 430 |
| Totaal Hoofdtaakveld 8 Volkshuiv, RO en Sted. Vern. | 4.106 | -2.713 | 1.393 | 3.790 | -2.496 | 1.294 | 3.409 | -2.433 | 976 |
| Saldo taakvelden | 142.581 | -149.782 | -7.202 | 141.181 | -139.585 | 1.596 | 143.059 | -143.327 | -268 |
| # | |||||||||
| # op basis van de 2e Bestuursrapportage 2024 (raadsbehandeling op 29 oktober 2024) komt het verwachte resultaat 2024 uit op € 1.964.000 nadelig. | |||||||||