| Lasten per taakveld (bedragen x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| TV0.1 Bestuur | 2.481 | 2.457 | 2.455 | 2.455 |
| TV0.2 Burgerzaken | 1.050 | 1.299 | 1.309 | 1.309 |
| TV0.4 Overhead | 17.957 | 17.820 | 17.604 | 17.510 |
| TV0.5 Treasury | -626 | -536 | -475 | -436 |
| TV0.61 OZB woningen | 302 | 302 | 302 | 302 |
| TV0.62 OZB niet-woningen | 42 | 42 | 42 | 42 |
| TV0.64 Belastingen overig. | 762 | 762 | 762 | 762 |
| TV0.8 Overige baten en lasten | 3.037 | 2.963 | 2.866 | 3.025 |
| TV0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 15 | 10 | 10 | 10 |
| TV0.10 Mutaties reserves | 201 | 201 | 201 | 201 |
| Totaal Hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning | 25.221 | 25.320 | 25.076 | 25.180 |
| TV1.1 Crisbeheersing en brandweer | 3.124 | 3.108 | 3.108 | 3.108 |
| TV1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.302 | 1.292 | 1.292 | 1.292 |
| Totaal Hoofdtaakveld 1 Veiligheid | 4.427 | 4.401 | 4.401 | 4.401 |
| TV2.1 Verkeer en vervoer | 5.920 | 6.103 | 6.279 | 6.382 |
| TV2.2 Parkeren | 177 | 158 | 159 | 159 |
| TV2.5 Openbaar vervoer | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Totaal Hoofdtaakveld 2 Verkeer en vervoer | 6.173 | 6.337 | 6.514 | 6.618 |
| TV3.1 Economische ontwikkeling | 503 | 418 | 398 | 398 |
| TV3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 129 | 129 | 129 | 129 |
| TV3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 184 | 184 | 184 | 184 |
| Totaal Hoofdtaakveld 3 Economie | 817 | 732 | 712 | 712 |
| TV4.2 Onderwijshuisvesting | 3.416 | 3.335 | 3.433 | 4.091 |
| TV4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.333 | 3.334 | 3.519 | 3.614 |
| Totaal Hoofdtaakveld 4 Onderwijs | 6.750 | 6.669 | 6.952 | 7.706 |
| TV5.1 Sportbeleid en activering | 454 | 394 | 394 | 394 |
| TV5.2 Sportaccommodaties | 3.067 | 2.811 | 2.810 | 3.592 |
| TV5.3 Cultuurpresentatie, - productie en partic | 455 | 435 | 435 | 435 |
| TV5.5 Cultureel erfgoed | 217 | 217 | 217 | 217 |
| TV5.6 Media | 969 | 969 | 969 | 970 |
| TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 4.177 | 4.238 | 4.391 | 4.521 |
| Totaal Hoofdtaakveld 5 Sport, cultuur en recreatie | 9.340 | 9.064 | 9.217 | 10.129 |
| TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 6.118 | 6.573 | 6.565 | 6.570 |
| TV6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 3.854 | 3.878 | 3.461 | 3.251 |
| TV6.3 Inkomensregelingen | 11.751 | 11.865 | 12.131 | 12.410 |
| TV6.4 WSW en beschut werk | 3.582 | 3.374 | 3.179 | 3.179 |
| TV6.5 Arbeidsparticipatie | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 1.275 |
| TV6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 3.185 | 3.249 | 3.294 | 3.295 |
| TV6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) | 3.813 | 4.116 | 4.357 | 4.661 |
| TV6.71b Begeleiding (WMO) | 3.040 | 3.167 | 3.294 | 3.445 |
| TV6.71c Dagbesteding (WMO) | 478 | 499 | 521 | 548 |
| TV6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 33 | 33 | 33 | 33 |
| TV6.72a Jeugdzorg begeleiding | 846 | 829 | 813 | 813 |
| TV6.72b Jeugdzorg behandeling | 6.392 | 5.802 | 4.493 | 4.493 |
| TV6.72c Jeugdhulp dagbesteding | 3.067 | 2.902 | 2.684 | 2.685 |
| TV6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | 92 | 92 | 92 | 92 |
| TV6.73a Pleegzorg | 362 | 341 | 320 | 320 |
| TV6.73b Gezinsgericht | 76 | 76 | 76 | 76 |
| TV6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | 2.631 | 2.446 | 2.262 | 2.262 |
| TV6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | 1.160 | 1.092 | 1.004 | 1.004 |
| TV6.74b Jeugdhulp crisis/LTA.GGZ-verblijf | 324 | 305 | 286 | 286 |
| TV6.74c Gesloten plaatsing | 53 | 53 | 53 | 53 |
| TV6.81a Beschermd wonen (WMO) | 236 | 236 | 236 | 236 |
| TV6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 83 | 83 | 83 | 83 |
| TV6.82a Jeugdbescherming | 912 | 907 | 902 | 902 |
| TV6.82b Jeugdreclassering | 149 | 149 | 148 | 148 |
| Totaal Hoofdtaakveld 6 Sociaal domein | 53.512 | 53.342 | 51.561 | 52.120 |
| TV7.1 Volksgezondheid | 1.852 | 1.852 | 1.802 | 1.802 |
| TV7.2 Riolering | 2.436 | 2.417 | 2.394 | 2.406 |
| TV7.3 Afval | 5.198 | 5.193 | 5.194 | 5.195 |
| TV7.4 Milieubeheer | 2.268 | 2.108 | 2.003 | 2.004 |
| TV7.5 Begraafplaatsen | 73 | 73 | 73 | 74 |
| Totaal Hoofdtaakveld 7 Volksgezondheid en milieu | 11.827 | 11.643 | 11.467 | 11.482 |
| TV8.1 Ruimtelijke ordening | 563 | 605 | 673 | 805 |
| TV8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terr.) | 484 | 464 | 464 | 464 |
| TV8.3 Wonen en bouwen | 2.098 | 1.805 | 1.806 | 1.806 |
| Totaal Hoofdtaakveld 8 Volkshuiv, RO en Sted. Vern. | 3.145 | 2.875 | 2.944 | 3.076 |
| Saldo taakvelden | 121.211 | 120.384 | 118.842 | 121.422 |
| Baten per taakveld (bedragen x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| TV0.2 Burgerzaken | -500 | -873 | -873 | -873 |
| TV0.4 Overhead | -1 | -1 | -1 | -1 |
| TV0.5 Treasury | -599 | -599 | -599 | -599 |
| TV0.61 OZB woningen | -5.993 | -6.110 | -6.228 | -6.228 |
| TV0.62 OZB niet-woningen | -2.914 | -2.968 | -3.024 | -3.024 |
| TV0.64 Belastingen overig. | -1.180 | -1.255 | -1.250 | -1.250 |
| TV0.7 Alg. uitkering en overige uitk. gemeentefonds | -81.389 | -83.080 | -83.729 | -77.193 |
| TV0.8 Overige baten en lasten | 0 | 0 | -1 | -1 |
| TV0.10 Mutaties reserves | -2.694 | -647 | -648 | -638 |
| Totaal Hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning | -95.271 | -95.534 | -96.354 | -89.807 |
| TV1.2 Openbare orde en veiligheid | -126 | -126 | -126 | -126 |
| Totaal Hoofdtaakveld 1 Veiligheid | -126 | -126 | -126 | -126 |
| TV2.1 Verkeer en vervoer | -26 | -26 | -26 | -26 |
| Totaal Hoofdtaakveld 2 Verkeer en vervoer | -26 | -26 | -26 | -26 |
| TV3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -115 | -115 | -115 | -115 |
| TV3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -177 | -177 | -177 | -177 |
| Totaal Hoofdtaakveld 3 Economie | -293 | -293 | -293 | -293 |
| TV4.2 Onderwijshuisvesting | -9 | -9 | -9 | -9 |
| TV4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -435 | -435 | -435 | -435 |
| Totaal Hoofdtaakveld 4 Onderwijs | -444 | -444 | -444 | -444 |
| TV5.2 Sportaccommodaties | -1.146 | -1.146 | -1.146 | -1.146 |
| TV5.6 Media | -24 | -24 | -24 | -24 |
| TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -177 | -197 | -197 | -197 |
| Totaal Hoofdtaakveld 5 Sport, cultuur en recreatie | -1.347 | -1.367 | -1.367 | -1.367 |
| TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -1.489 | -1.542 | -1.542 | -1.442 |
| TV6.3 Inkomensregelingen | -8.812 | -8.960 | -9.226 | -9.506 |
| TV6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -358 | -367 | -522 | -538 |
| Totaal Hoofdtaakveld 6 Sociaal domein | -10.658 | -10.870 | -11.291 | -11.486 |
| TV7.2 Riolering | -3.646 | -3.646 | -3.646 | -3.646 |
| TV7.3 Afval | -7.055 | -7.055 | -7.055 | -7.055 |
| TV7.4 Milieubeheer | -81 | -81 | -81 | -81 |
| TV7.5 Begraafplaatsen | -82 | -82 | -82 | -82 |
| Totaal Hoofdtaakveld 7 Volksgezondheid en milieu | -10.864 | -10.864 | -10.864 | -10.864 |
| TV8.1 Ruimtelijke ordening | -190 | -190 | -190 | -190 |
| TV8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terr.) | -782 | -782 | -762 | -752 |
| TV8.3 Wonen en bouwen | -1.211 | -1.211 | -1.211 | -1.211 |
| Totaal Hoofdtaakveld 8 Volkshuiv, RO en Sted. Vern. | -2.183 | -2.183 | -2.163 | -2.153 |
| Saldo taakvelden | -121.211 | -121.706 | -122.927 | -116.565 |