| (bedragen x € 1.000) (lasten = + en baten = -) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |||
| 1. Duurzame en gezonde samenleving | 15.348 | -12.010 | 14.849 | -12.010 | 14.671 | -12.010 | 15.468 | -12.010 | ||
| 2. Leefbare en bereikbare samenleving | 18.739 | -2.803 | 18.583 | -2.823 | 18.961 | -2.803 | 19.327 | -2.793 | ||
| 3. Interactie met de samenleving | 1.050 | -500 | 1.299 | -873 | 1.309 | -873 | 1.309 | -873 | ||
| 4. Inclusieve en participatiesamenleving | 36.904 | -1.846 | 36.828 | -1.909 | 34.976 | -2.065 | 35.256 | -1.980 | ||
| 5. Werkend en lerende samenleving | 24.999 | -9.280 | 24.804 | -9.429 | 25.158 | -9.695 | 26.191 | -9.974 | ||
| 6. Informatie en kennissamenleving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Financiën en bedrijfsvoering | 17.957 | -1 | 17.820 | -1 | 17.604 | -1 | 17.510 | -1 | ||
| 8. Algemeen bestuur | 2.481 | 0 | 2.457 | 0 | 2.455 | 0 | 2.455 | 0 | ||
| Subtotaal | 117.479 | -26.441 | 116.640 | -27.046 | 115.134 | -27.447 | 117.516 | -27.632 | ||
| Algemene Dekkingsmiddelen | 3.462 | -92.076 | 3.478 | -94.013 | 3.442 | -94.831 | 3.640 | -88.295 | ||
| Overhead * | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| VPB | 15 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | ||
| Onvoorzien | 55 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | ||
| Totaal | 121.010 | -118.517 | 120.183 | -121.058 | 118.641 | -122.278 | 121.222 | -115.927 | ||
| Saldo van baten en lasten | 2.494 | -875 | -3.637 | 5.294 | ||||||
| Mutatie reserves | -2.494 | -447 | -448 | -437 | ||||||
| Saldo na mutatie reserves | 0 | -1.322 | -4.085 | 4.857 | ||||||
| Saldo incidentele baten en lasten | 146 | 985 | 75 | 0 | ||||||
| Structureel begrotingssaldo | -146 | -2.307 | -4.160 | 4.857 | ||||||
| * Programma 7 bestaat volledig uit de overhead dus zijn de lasten en baten van de overhead niet meer afzonderlijk op deze regel gepresenteerd. | ||||||||||