| Lasten per taakveld (bedragen x € 1.000) |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
| TV0.1 Bestuur |
2.481 |
2.457 |
2.455 |
2.455 |
| TV0.2 Burgerzaken |
1.050 |
1.299 |
1.309 |
1.309 |
| TV0.4 Overhead |
17.957 |
17.820 |
17.604 |
17.510 |
| TV0.5 Treasury |
-626 |
-536 |
-475 |
-436 |
| TV0.61 OZB woningen |
302 |
302 |
302 |
302 |
| TV0.62 OZB niet-woningen |
42 |
42 |
42 |
42 |
| TV0.64 Belastingen overig. |
762 |
762 |
762 |
762 |
| TV0.8 Overige baten en lasten |
3.037 |
2.963 |
2.866 |
3.025 |
| TV0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) |
15 |
10 |
10 |
10 |
| TV0.10 Mutaties reserves |
201 |
201 |
201 |
201 |
| Totaal Hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning |
25.221 |
25.320 |
25.076 |
25.180 |
|
|
|
|
|
| TV1.1 Crisbeheersing en brandweer |
3.124 |
3.108 |
3.108 |
3.108 |
| TV1.2 Openbare orde en veiligheid |
1.302 |
1.292 |
1.292 |
1.292 |
| Totaal Hoofdtaakveld 1 Veiligheid |
4.427 |
4.401 |
4.401 |
4.401 |
|
|
|
|
|
| TV2.1 Verkeer en vervoer |
5.920 |
6.103 |
6.279 |
6.382 |
| TV2.2 Parkeren |
177 |
158 |
159 |
159 |
| TV2.5 Openbaar vervoer |
76 |
76 |
76 |
76 |
| Totaal Hoofdtaakveld 2 Verkeer en vervoer |
6.173 |
6.337 |
6.514 |
6.618 |
|
|
|
|
|
| TV3.1 Economische ontwikkeling |
503 |
418 |
398 |
398 |
| TV3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
129 |
129 |
129 |
129 |
| TV3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
184 |
184 |
184 |
184 |
| Totaal Hoofdtaakveld 3 Economie |
817 |
732 |
712 |
712 |
|
|
|
|
|
| TV4.2 Onderwijshuisvesting |
3.416 |
3.335 |
3.433 |
4.091 |
| TV4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
3.333 |
3.334 |
3.519 |
3.614 |
| Totaal Hoofdtaakveld 4 Onderwijs |
6.750 |
6.669 |
6.952 |
7.706 |
|
|
|
|
|
| TV5.1 Sportbeleid en activering |
454 |
394 |
394 |
394 |
| TV5.2 Sportaccommodaties |
3.067 |
2.811 |
2.810 |
3.592 |
| TV5.3 Cultuurpresentatie, - productie en partic |
455 |
435 |
435 |
435 |
| TV5.5 Cultureel erfgoed |
217 |
217 |
217 |
217 |
| TV5.6 Media |
969 |
969 |
969 |
970 |
| TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
4.177 |
4.238 |
4.391 |
4.521 |
| Totaal Hoofdtaakveld 5 Sport, cultuur en recreatie |
9.340 |
9.064 |
9.217 |
10.129 |
|
|
|
|
|
| TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie |
6.118 |
6.573 |
6.565 |
6.570 |
| TV6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen |
3.854 |
3.878 |
3.461 |
3.251 |
| TV6.3 Inkomensregelingen |
11.751 |
11.865 |
12.131 |
12.410 |
| TV6.4 WSW en beschut werk |
3.582 |
3.374 |
3.179 |
3.179 |
| TV6.5 Arbeidsparticipatie |
1.275 |
1.275 |
1.275 |
1.275 |
| TV6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
3.185 |
3.249 |
3.294 |
3.295 |
| TV6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) |
3.813 |
4.116 |
4.357 |
4.661 |
| TV6.71b Begeleiding (WMO) |
3.040 |
3.167 |
3.294 |
3.445 |
| TV6.71c Dagbesteding (WMO) |
478 |
499 |
521 |
548 |
| TV6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) |
33 |
33 |
33 |
33 |
| TV6.72a Jeugdzorg begeleiding |
846 |
829 |
813 |
813 |
| TV6.72b Jeugdzorg behandeling |
6.392 |
5.802 |
4.493 |
4.493 |
| TV6.72c Jeugdhulp dagbesteding |
3.067 |
2.902 |
2.684 |
2.685 |
| TV6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig |
92 |
92 |
92 |
92 |
| TV6.73a Pleegzorg |
362 |
341 |
320 |
320 |
| TV6.73b Gezinsgericht |
76 |
76 |
76 |
76 |
| TV6.73c Jeugdhulp met verblijf overig |
2.631 |
2.446 |
2.262 |
2.262 |
| TV6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf |
1.160 |
1.092 |
1.004 |
1.004 |
| TV6.74b Jeugdhulp crisis/LTA.GGZ-verblijf |
324 |
305 |
286 |
286 |
| TV6.74c Gesloten plaatsing |
53 |
53 |
53 |
53 |
| TV6.81a Beschermd wonen (WMO) |
236 |
236 |
236 |
236 |
| TV6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) |
83 |
83 |
83 |
83 |
| TV6.82a Jeugdbescherming |
912 |
907 |
902 |
902 |
| TV6.82b Jeugdreclassering |
149 |
149 |
148 |
148 |
| Totaal Hoofdtaakveld 6 Sociaal domein |
53.512 |
53.342 |
51.561 |
52.120 |
|
|
|
|
|
| TV7.1 Volksgezondheid |
1.852 |
1.852 |
1.802 |
1.802 |
| TV7.2 Riolering |
2.436 |
2.417 |
2.394 |
2.406 |
| TV7.3 Afval |
5.198 |
5.193 |
5.194 |
5.195 |
| TV7.4 Milieubeheer |
2.268 |
2.108 |
2.003 |
2.004 |
| TV7.5 Begraafplaatsen |
73 |
73 |
73 |
74 |
| Totaal Hoofdtaakveld 7 Volksgezondheid en milieu |
11.827 |
11.643 |
11.467 |
11.482 |
|
|
|
|
|
| TV8.1 Ruimtelijke ordening |
563 |
605 |
673 |
805 |
| TV8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terr.) |
484 |
464 |
464 |
464 |
| TV8.3 Wonen en bouwen |
2.098 |
1.805 |
1.806 |
1.806 |
| Totaal Hoofdtaakveld 8 Volkshuiv, RO en Sted. Vern. |
3.145 |
2.875 |
2.944 |
3.076 |
|
|
|
|
|
| Saldo taakvelden |
121.211 |
120.384 |
118.842 |
121.422 |