In onderstaande tabel is per programma aangegeven wat de nagekomen financiële mutaties zijn ten opzichte van de Kadernota 2023.
| (bedragen x € 1.000) (lasten = + en baten = -) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
| Saldi Kadernota 2023 | -2.679 | -3.178 | -4.959 | -454 | |||
| Mutaties 1. Duurzame en gezonde samenleving | |||||||
| - UP: Verlaging leges inventariseren t.b.v. duurzaamheid (TV 7.4) | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
| - UP: Welstandsbeleid opstellen (TV 7.4) | 65 | 0 | 0 | 0 | |||
| - UP: Gezondheid i.r.t. windturbineparken onderzoeken (TV 7.4) | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
| - UP: Omgevingsvisie actualiseren (TV 7.4) | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
| - UP: Grondstoffenbeleidsplan opstellen en vaststellen (TV 7.4) | 0 | 30 | 0 | 0 | |||
| - UP: Scenario’s circulair ambachtscentrum nader onderzoeken (TV 7.4) | 75 | 75 | 0 | 0 | |||
| - UP: Zwembad Zetten onderzoekskosten (TV 5.2) | 35 | 0 | 0 | 0 | |||
| - UP: Onderzoek capaciteit binnensport (TV 5.2) | 30 | 0 | 0 | 0 | |||
| - UP: Begeleiding traject Vitale Sportparken Driel & Heteren (TV 5.2) | 30 | 0 | 0 | 0 | |||
| - UP: Sportieve ingrepen Openb. R. (w.o. Calisthenicsvelden beweegroutes) (TV 5.2) | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| - UP: Publieke Gezondh.beleid volw./sen. n.a.v. te ontw. beleidsn. (TV 7.1) | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| - UP: Coördinatie op uitvoering lokaal Preventieakk. en Sportakk. (TV 7.1) | 50 | 50 | 0 | 0 | |||
| - Hogere bijdrage VGGM (TV 7.1) | 42 | 42 | 42 | 42 | |||
| Mutaties 2. Leefbare en bereikbare samenleving | |||||||
| - UP: Onderzoek realisatie flexwoningen (TV 8.3) | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
| - UP: Woonadviseur (TV 8.3) | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| - UP: Matchmaking bestaand vastgoed (TV 8.3) | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
| - UP: Visie wonen & zorg (TV 8.3) | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
| - UP: Actualisatie Nota Grondbeleid (TV 8.2) | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
| - UP: Actieplan verkeersveiligheid (TV 2.1) | 40 | 0 | 0 | 0 | |||
| - UP: Verkeersplannen per kern (TV 2.1) | 30 | 50 | 50 | 50 | |||
| - UP: Herziening Nota Parkeernormen (TV 2.2) | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
| - UP: Wegencategoriseringsplan (TV 2.1) | 30 | 0 | 0 | 0 | |||
| - UP: Optimale verbindingen tussen kernen/fietsagenda (TV 2.1) | 0 | 50 | 65 | 80 | |||
| - UP: Uitvoeringagenda Lingevisie (TV 5.7) | 50 | 0 | 0 | 0 | |||
| - UP: Verkenningen gebiedsaanpak A325 (TV 2.1) | 25 | 0 | 0 | 0 | |||
| - UP: Opstellen beleid arbeidsmigranten (3.1) | 0 | 20 | 0 | 0 | |||
| - UP: Onderzoek verplaatsing Heterense Tennisvereniging (3.1) | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
| - UP: Inzicht toekomstbest. en natuurincl. bedrijfsv. agrar. sector (3.1) | 60 | 0 | 0 | 0 | |||
| - UP: Functieveranderingsbeleid buitengebied (3.1) | 35 | 0 | 0 | 0 | |||
| - UP: Opstellen handhavingsbeleid (1.2) | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
| - UP: Versterken inzet openbare orde en veiligheid (1.2) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| - UP: Realisatie ambities IKP OR (TV 5.7) | 75 | 200 | 275 | 325 | |||
| - UP: Actualisatie IKP OR (TV 5.7) | 75 | 0 | 0 | 0 | |||
| - UP: Meerjarenplannen groot onderhoud wegen en groen (TV 2.1 en 5.7) | 600 | 800 | 1.000 | 1.200 | |||
| - UP: Bloemrijke akkerranden (project verlengen 4 jaar) (TV 5.7) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| - UP: Ambitie Boven-Linge (TV 5.7) | 0 | 5 | 15 | 25 | |||
| - UP: Actualisatie evenementenbeleid (TV 5.7) | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
| - Hogere bijdrage VGGM (TV 1.1) | 55 | 39 | 39 | 39 | |||
| - Tekort grondexploitatie woonwagenlocatie (TV 8.3) | 168 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties 3. Interactie met de samenleving | |||||||
| - | |||||||
| Mutaties 4. Inclusieve en participatiesamenleving | |||||||
| - UP: Uitvoeren veranderaanpak vaardigh., houding en gedrag (TV 6.1) | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
| - UP: Facilit. dorpsproc. om te komen tot (uitvoer.) dorpsagenda’s (TV 6.1) | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| - UP: Presentie en gemeenschaps-opbouw in dorpen/ wijken (TV 6.1) | 50 | 100 | 100 | 100 | |||
| - UP: Faciliteren verbinding dorpsprocessen – gemeentelijke organisatie (TV 6.1) | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
| - UP: Dagbesteding algemene voorziening (meerdere locaties) (TV 6.1) | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| - UP: Aanbod valpreventie en netwerk beweegaanbod (TV 6.1) | 75 | 75 | 75 | 75 | |||
| - UP: Uitvoering plan versterken sociale basis Jeugd (TV 6.1 en 6.2) | 60 | 700 | 700 | 700 | |||
| - UP: Uitvoering plan Regionaal Budget Jeugd (TV 6.1) | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
| - UP: Uitvoeren programma inrichting STO (TV 6.2) | 560 | 560 | 210 | 0 | |||
| - UP: Realisatie versterken van de sociale basis (TV 6.1 en 6.2) | 350 | 440 | 440 | 440 | |||
| - UP: Kostendekkende huur (uitwerking/participatie) (TV 6.1) | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| - autonome ontwikkeling Wmo (diverse TV) | 1.287 | 1.581 | 1.784 | 2.251 | |||
| - extra beleidscapaciteit Wmo (TV 6.6) | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| - monitor SD (TV 6.2) | 72 | 72 | 12 | 12 | |||
| - doorschuiven heroverweging 1.14 rationaliseren welzijnssubsidies (TV 6.1) | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
| - motie structurele bijdrage initiatieven voor ontmoeting inwoners (TV 6.1) | 55 | 55 | 55 | 55 | |||
| Mutaties 5. Werkende en lerende samenleving | |||||||
| - UP: Realisatie Visie op schuldhulpverlening (TV 6.3) | 130 | 150 | 150 | 150 | |||
| - UP: Evaluatie en continuering armoedebeleid (TV 6.3) | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| - UP: Uitvoering plan Bijstand op Maat (TV 6.3) | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| - UP: Parttime werkenden (instroom) (TV 6.3) | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| - UP: PO en VO school ontwikkeling en bouw (gereed 2025) (TV 4.2) | 0 | 0 | 0 | 640 | |||
| - UP: Renovatie Ds. van Lingeschool (gereed 2024) (TV 4.2) | 0 | 0 | 120 | 120 | |||
| - UP: Meer ondersteun. initiatieven met cult.-maatschapp. Doel (TV 5.3) | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
| - UP: Erfgoed zichtbaar en beleefbaar maken (TV 5.5) | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| - aanpassingen onderwijshuisvesting (TV 4.2) | 120 | 25 | 25 | 25 | |||
| Mutaties 6. Informatie en kennissamenleving | |||||||
| - | |||||||
| Mutaties 7. Financiën en bedrijfsvoering | |||||||
| - UP: Uitvoeringslasten websites gemeente Overbetuwe (TV 0.4) | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
| - UP: Verbeteringen proces Meldingen Openbare Ruimte (TV 0.4) | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| - UP: Uitvoeringslasten Tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid (TV 0.4) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| - UP: Verbeteren proces. info.-aanvragen, klachtenafh. en WOO-verz. (TV 0.4) | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
| - UP: Vastleggen en implementeren architectuurprincipes incidenteel (TV 0.4) | 200 | 100 | 0 | 0 | |||
| - UP: Vastleggen en implementeren architectuurprincipes structureel (TV 0.4) | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| - UP: Invoeren rol dataspecialist (TV 0.4) | 50 | 85 | 85 | 85 | |||
| - UP: Gebruik van elektronische handtekening incidenteel (TV 0.4) | 30 | 0 | 0 | 0 | |||
| - UP: Gebruik van elektronische handtekening structureel (TV 0.4) | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| - UP: Beheer van al onze applicaties (TV 0.4) | 160 | 160 | 160 | 160 | |||
| - UP: Inrichting van een systeem voor samenwerking (TV 0.4) | 30 | 10 | 10 | 0 | |||
| - UP: Nieuw finan. systeem: afgeronde implementatie (TV 0.4) | 175 | 75 | 0 | 0 | |||
| - UP: Nieuw financieel systeem: functioneel beheer (TV 0.4) | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| - UP: Aanvullende middelen informatiebeveiliging incidenteel (TV 0.4) | 65 | 75 | 30 | 0 | |||
| - UP: Aanvullende middelen informatiebeveiliging structureel (TV 0.4) | 60 | 55 | 55 | 30 | |||
| - UP: Versterk. kwantit. en kwalit. inzet begel. en comm. particip.proc. (TV 0.4) | 300 | 500 | 500 | 500 | |||
| - Implementatie wet modern.best. Elekt.verkeer (TV 0.4) | 60 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties 8. Algemeen bestuur | |||||||
| - UP: lokale ombudspersoon (TV 0.1) | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Mutaties Alg. dekkingsmid / overhead / VPB / onvoorzien | |||||||
| - verwerking meicirculaire 2022 AU (per saldo jaarlijks voordeel) (TV 0.7) | -5.230 | -6.059 | -6.886 | -3.658 | |||
| - verhoging OZB met IMOC (TV 0.61 en 0.62) | -192 | -192 | -192 | -192 | |||
| - extra areaal OZB (TV 0.61 en 0.62) | -180 | -180 | -180 | -180 | |||
| - afschaffing toeristenbelasting (0.64) | 70 | 0 | 0 | 0 | |||
| - aanvulling stelpost onvoorzien (TV 0.8) | 28 | 28 | 28 | 28 | |||
| Overige mutaties verspreid over diverse programma's | |||||||
| - Energie | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
| - mutaties 2e Bestuursrapportage | 82 | 82 | 82 | 82 | |||
| - premiestijging en Fuwa | 587 | 587 | 587 | 587 | |||
| - aanpassing rente en afschrijving | 243 | 26 | 35 | 128 | |||
| - overig | -18 | -20 | -2 | 7 | |||
| Mutaties Totaal | 2.679 | 1.856 | 874 | 5.311 | |||
| Saldi Begroting 2023 | 0 | -1.322 | -4.085 | 4.857 | |||