Programma Nieuwe Lasten 2020-2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(bedragen x € 1.000) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nr. |
Omschrijving |
Jaar |
Bruto inv. |
Reserves |
Derden / |
Netto inv. |
Expl. |
Afschr. |
Lasten |
Lasten |
Lasten |
Lasten |
|
|
|
uitv. |
eenmalig |
e.d. |
grondexpl. |
eenmalig |
last |
term. |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma 1. Openbare orde en veiligheid |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Formatie: Nota Integrale veiligheid |
2020 |
|
|
|
|
44 |
|
44 |
|
|
|
|
|
|
2. |
Handhaving BOA's |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a. |
Extra voertuig (investering) |
2019 |
35 |
|
|
35 |
|
10 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma 2. Verkeer, vervoer en Waterstaat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Bestrijding invasieve plantensoorten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a. |
Structureel bedrag |
2020 |
|
|
|
|
15 |
|
15 |
|
|
|
|
|
|
b. |
Eenmalig bedrag jaarschijf 2020 |
2020 |
140 |
140 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c. |
Eenmalig bedrag jaarschijf 2021 |
2021 |
85 |
85 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d. |
Eenmalig bedrag jaarschijf 2022 |
2022 |
55 |
55 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
e. |
Eenmalig bedrag jaarschijf 2023 |
2023 |
15 |
15 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Aanvullend projectbudget Spoorkruisingen Elst Noord |
2022 |
PM |
|
PM |
PM |
|
20 |
|
|
|
PM |
|
|
|
5. |
Rehabilitatie Rauwendaal e.o. Heteren (2022 t/m 2025) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a. |
Jaarschijf 2022 |
2022 |
PM |
PM |
PM |
PM |
|
20 |
|
|
|
PM |
|
|
|
b. |
Jaarschijf 2023 |
2023 |
PM |
PM |
PM |
PM |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Rehabilitatie Vogelzang Elst |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a. |
Jaarschijf 2022 |
2022 |
239 |
10 |
10 |
219 |
|
20 |
|
|
|
13 |
|
|
|
b. |
Jaarschijf 2023 |
2023 |
239 |
10 |
10 |
219 |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Optimalisatie aansluiting Sportpark De Pas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a. |
Investeringsbudget |
2020 |
150 |
|
|
150 |
|
20 |
|
9 |
|
|
|
|
|
b. |
Formatie: projectleider, toezichthouder |
2020 |
10 |
10 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. |
Fietspad 1e Weter.wal tussen Gr. Molenstr. - Rijksw. N. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a. |
Investeringsbudget |
2022 |
250 |
|
|
250 |
|
20 |
|
|
|
15 |
|
|
|
b. |
Formatie: projectleider, toezichthouder |
2022 |
10 |
10 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. |
Vervanging wegdekken Poort van Midden Geld. Noord |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a. |
Vervanging wegdekken 2020 |
2020 |
209 |
|
|
209 |
|
20 |
|
13 |
|
|
|
|
|
b. |
Vervanging wegdekken 2021 |
2021 |
151 |
|
|
151 |
|
20 |
|
|
9 |
|
|
|
|
c. |
Vervanging wegdekken 2022 |
2022 |
146 |
|
|
146 |
|
20 |
|
|
|
9 |
|
|
|
10. |
Duurzame mobiliteit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a. |
Eenmalig bedrag jaarschijf 2020 |
2020 |
25 |
25 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. |
Stationsomgeving Zetten-Andelst |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a. |
Investeringsbedrag |
2022 |
500 |
|
50 |
450 |
|
20 |
|
|
|
28 |
|
|
|
12. |
Ontwikkelingsvisie Linge |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a. |
Uitvoeringsmaatregelen |
2021 |
pm |
|
|
pm |
|
|
|
|
pm |
|
|
|
|
13. |
Uitvoering Fietsagenda |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a. |
Jaarschijf 2019 |
2019 |
200 |
|
|
200 |
|
20 |
12 |
|
|
|
|
|
|
b. |
Jaarschijf 2020 |
2020 |
939 |
|
|
939 |
|
20 |
|
57 |
|
|
|
|
|
14. |
Renovatie Paulstraat Slijk-Ewijk |
2020 |
270 |
25 |
|
245 |
|
20 |
|
15 |
|
|
|
|
|
15. |
Herinrichting Hoge Wick/Spaanstraat Oosterhout |
2020 |
521 |
50 |
|
471 |
|
20 |
|
29 |
|
|
|
|
|
16. |
Herinrichting doorgaande wegen Vriesenenk en Huyenkamp |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a. |
Jaarschijf 2020 |
2020 |
450 |
|
|
450 |
|
20 |
|
28 |
|
|
|
|
|
b. |
Jaarschijf 2021 |
2021 |
450 |
|
|
450 |
|
20 |
|
|
28 |
|
|
|
|
17. |
Renovatie kruising Dauw-Griegstraat Elst |
2020 |
108 |
|
|
108 |
|
20 |
|
7 |
|
|
|
|
|
18. |
Rehabilitatie Rädeckerstraat en 2e Lange Voren Elst |
2019 |
585 |
|
|
585 |
|
20 |
36 |
|
|
|
|
|
|
19. |
Verbeteren ontsluiting De Schalm in Andelst |
2019 |
130 |
|
|
130 |
|
20 |
8 |
|
|
|
|
|
|
20. |
Reconstructie Bloemenbuurt Heteren (over 3 jaren) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a. |
Reconstructie Bloemenbuurt Heteren 2019 |
2019 |
380 |
207 |
|
173 |
|
20 |
11 |
|
|
|
|
|
|
b. |
Reconstructie Bloemenbuurt Heteren 2020 |
2020 |
380 |
207 |
|
173 |
|
20 |
|
11 |
|
|
|
|
|
21. |
Herinr. Mozartstraat vanaf Griegstraat Elst (over 2 jaren) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a. |
Herinr. Mozartstraat vanaf Griegstraat Elst 2019 |
2019 |
300 |
175 |
|
125 |
|
20 |
8 |
|
|
|
|
|
|
b. |
Herinr. Mozartstraat vanaf Griegstraat Elst 2020 |
2020 |
300 |
175 |
|
125 |
|
20 |
|
8 |
|
|
|
|
|
22. |
Infrastructuur Elst Noord |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a. |
Spoorkruisingen Weteringsewal en Rijksweg N. (2019) |
2020 |
2.925 |
|
|
2.925 |
|
20 |
|
179 |
|
|
|
|
|
23. |
Aanvul. budget verbreden Kerkepad (PNL-post 8-2017) |
2020 |
220 |
|
|
220 |
|
20 |
|
13 |
|
|
|
|
|
24. |
Fiets-/wandelverb. en natuurvriend. oever met struinpad |
2019 |
400 |
|
|
400 |
|
20 |
25 |
|
|
|
|
|
|
25. |
Veilig oversteken Ceintuurbaan |
2020 |
50 |
|
|
50 |
|
20 |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma 3. Economische zaken |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26. |
Ondersteuningstraject agrarische sector |
2020 |
66 |
66 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma 4. Onderwijs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27. |
Twee noodlokalen basisschool Esdoorn te Elst |
2020 |
250 |
|
|
250 |
|
15 |
|
19 |
|
|
|
|
|
28. |
Noodlokalen basisonderwijs Westeraam |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a. |
Investeringsbedrag |
2020 |
497 |
|
|
497 |
|
15 |
|
39 |
|
|
|
|
|
b. |
Eenmalig budget bouwbegeleiding / directievoering (inh.) |
2020 |
25 |
25 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29. |
Noodlokalen voortgezet onderwijs Westeraam |
2020 |
580 |
|
|
580 |
|
15 |
|
45 |
|
|
|
|
|
30. |
Formatie: interne bouwbegeleiding PNL-posten 29/31/32 |
2020 |
25 |
25 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31. |
Vervangende nieuwbouw De Meeuwenberg Driel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a. |
Investeringsbedrag 2021 |
2021 |
1.333 |
|
|
1.333 |
|
40 |
|
|
49 |
|
|
|
|
b. |
Investeringsbedrag 2022 |
2022 |
1.333 |
|
|
1.333 |
|
40 |
|
|
|
49 |
|
|
|
c. |
Formatie: projectleider, toezichthouder |
2021 |
75 |
75 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32. |
Vervangende nieuwbouw SamSam Oosterhout |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a. |
Investeringsbedrag |
2022 |
3.732 |
|
|
3.732 |
|
40 |
|
|
|
136 |
|
|
|
b. |
Formatie: projectleider, toezichthouder |
2022 |
75 |
75 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33. |
Uitvoering resultaat quickscan schoolgebouwen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a. |
Budget jaarschijf 2020 |
2020 |
PM |
|
|
PM |
|
25 |
|
PM |
|
|
|
|
|
b. |
Budget jaarschijf 2021 |
2021 |
PM |
|
|
PM |
|
25 |
|
|
PM |
|
|
|
|
c. |
Budget jaarschijf 2022 |
2022 |
PM |
|
|
PM |
|
25 |
|
|
|
PM |
|
|
|
d. |
Budget jaarschijf 2023 |
2023 |
PM |
|
|
PM |
|
25 |
|
|
|
|
|
|
|
34. |
Vervangende nieuwbouw basisschool Zetten |
2023 |
PM |
|
|
PM |
|
40 |
|
|
|
|
|
|
|
35. |
Noodz. onderh./renov. gebouw Mozartstr.(huidige OBC) |
2022 |
PM |
|
|
PM |
|
25 |
|
|
|
PM |
|
|
|
36. |
Huisvesting OBC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a. |
Aanvullend investeringsbedrag bouw school |
2020 |
3.116 |
|
|
3.116 |
|
40 |
|
114 |
|
|
|
|
|
b. |
Aanv. invest.bedrag inricht. openb. ruimte en plankosten |
2020 |
570 |
|
|
570 |
|
20 |
|
35 |
|
|
|
|
|
37. |
Bijdrage achterstall. en planm. onderh. school De Vallei |
2019 |
515 |
|
|
515 |
|
15 |
40 |
|
|
|
|
|
|
38. |
Onderwijsleerpakket en meubilair school De Wegwijzer |
2019 |
53 |
|
|
53 |
|
10 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma 5. Cultuur, sport en recreatie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39. |
Actualiseren beheerplannen op basis van IBOR |
2020 |
75 |
75 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40. |
Erfgoed |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a. |
Eenmalig budget 2020 |
2020 |
20 |
20 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b. |
Eenmalig budget 2021 |
2021 |
30 |
30 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c. |
Formatie: erfgoed |
2020 |
|
|
|
|
45 |
|
45 |
|
|
|
|
|
|
41. |
Overbetuwe Doet |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a. |
Structureel |
2020 |
|
|
|
|
105 |
|
105 |
|
|
|
|
|
|
b. |
Eénmalig |
2020 |
17 |
17 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42. |
Nieuwbouw zwembad en overdekte sportaccommodatie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a. |
Investeringsbedrag (geschat bedrag) |
2022 |
22.000 |
|
|
22.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b. |
Hogere structurele exploitatielasten (incl. kap.lasten) |
2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
550 |
|
|
|
c. |
Grondkosten |
2022 |
PM |
PM |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d. |
Formatie: programmamanager zwembad |
2020-2023 |
240 |
|
|
240 |
|
20 |
|
|
|
15 |
|
|
|
43. |
Formatie uitvoering Sportnota |
2020 |
|
|
|
|
28 |
|
28 |
|
|
|
|
|
|
44. |
Formatie: vastgoedregisseur |
2020 |
|
|
|
|
99 |
|
99 |
|
|
|
|
|
|
45. |
Meer muziek in de klas |
2020 |
53 |
53 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46. |
Bibliotheek OBGZ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a. |
Structureel |
2020 |
|
|
|
|
86 |
|
86 |
|
|
|
|
|
|
b. |
Eenmalig voor herhuisvesting in Heteren |
2021 |
150 |
150 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47. |
Sportpark De Pas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a. |
Real. vitaal Sportpark De Pas (aanvull. op post 2018) |
2019 |
600 |
|
150 |
450 |
|
30 |
20 |
|
|
|
|
|
|
b. |
Onderhouds- en beheerkosten |
2020 |
|
|
|
|
35 |
|
35 |
|
|
|
|
|
|
48. |
Herdenking WOII |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a. |
Jaarschijf 2020 Masterplan Airborneregio |
2020 |
38 |
38 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b. |
Jaarschijf 2021 Masterplan Airborneregio |
2021 |
29 |
29 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c. |
Jaarschijf 2022 Masterplan Airborneregio |
2022 |
27 |
27 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49. |
Realisatie 3e veld Excelsior |
2020 |
350 |
|
|
350 |
|
30 |
|
16 |
|
|
|
|
|
50. |
Bronzen beeld generaal Sosabowski |
2020 |
20 |
20 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51. |
Eerste proefjaar knuffelbijen |
2020 |
10 |
10 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52. |
Aanleg 2 kunstgras korfbalvelden bij HPC in Zetten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a. |
Investeringsbedrag |
2019 |
150 |
|
|
150 |
|
30 |
7 |
|
|
|
|
|
|
b. |
Kosten specialistisch jaarlijks onderhoud |
2020 |
|
|
|
|
3 |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
53 |
Preventie overgewicht jeugd via JOGG! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a. |
Jaarschijf 2020 |
2020 |
35 |
35 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54. |
Landschapspark De Danenberg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a. |
Gemeentelijke bijdrage 2019 |
2019 |
300 |
|
|
300 |
|
20 |
18 |
|
|
|
|
|
|
b. |
Gemeentelijke bijdrage 2020 |
2020 |
200 |
|
|
200 |
|
20 |
|
12 |
|
|
|
|
|
55. |
Speelplannen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a. |
Doorontw. particip.meth. speelplannen jaarschijf 2020 |
2020 |
20 |
20 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b. |
Inzet projectregisseur speelplannen jaarschijf 2020 |
2020 |
18 |
18 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma 6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56. |
Beheervergoed. sportz. Hoendrik (besluit 19bw000030) |
2020 |
|
|
|
|
23 |
|
23 |
|
|
|
|
|
|
57. |
Nieuwe integrale armoedebeleid |
2021 |
|
|
|
|
110 |
|
|
110 |
|
|
|
|
|
58. |
Formatie: WMO beleidsmedewerker |
2020 |
|
|
|
|
52 |
|
52 |
|
|
|
|
|
|
59. |
Formatie: wetswijziging inburgering |
2020 |
60 |
60 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60. |
Schulden en preventie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a. |
Uitvoeringsplan jaarschijf 2020 |
2020 |
PM |
PM |
|
PM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61. |
Nieuwbouw De Wanmolen in Zetten (o.b.v. 18rb000008) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a. |
Investeringsbedrag variant light jaarschijf 2019 |
2019 |
203 |
|
|
203 |
|
40 |
7 |
|
|
|
|
|
|
b. |
Investeringsbedrag variant light jaarschijf 2020 |
2021 |
5.000 |
|
|
5.000 |
|
40 |
|
|
183 |
|
|
|
|
|
Dekking door vrijval bestaande kapitaallasten |
|
|
|
|
|
|
|
-8 |
|
-81 |
|
|
|
|
|
Dekking door inzet bestemmingsreserve kapitaallasten (gevormd met vrijval deel voorziening groot onderhoud accommodaties) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-38 |
|
|
|
|
|
Dekking door inzet revolverend duurzaamheidsfonds |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PM |
|
|
|
|
62. |
MFA Randwijk |
2019 |
1.817 |
|
|
1.817 |
|
40 |
66 |
|
|
|
|
|
|
|
Gedeeltelijke dekking ten laste van besparing op beheersvergoeding en deel vrijval exploitatiekosten |
|
|
|
|
|
|
|
-23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma 7. Volksgezondheid en milieu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63. |
Duurzaamheid |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a. |
Eenmalig budget |
2020 |
130 |
130 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b. |
Formatie: duurzaamheid |
2020 |
96 |
96 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64. |
Formatie: uitbreiding milieustraat |
2020 |
|
|
|
|
100 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Dekking via de afvalstoffenheffing |
|
|
|
|
|
-100 |
|
-100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65. |
Aankoopregeling Knoop 38 / RTG |
2020 |
PM |
PM |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66. |
Herinrichting omgeving 't Fort |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a. |
Eenmalig budget sloop gebouwen |
2020 |
50 |
50 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b. |
Voorbereid.kosten en opstellen herinrichtingscenario’s |
2020 |
25 |
25 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c. |
Herinrichting omgeving met centrumkwaliteit |
2020 |
350 |
|
|
350 |
|
20 |
|
21 |
|
|
|
|
|
67. |
Ontwikkeling locaties woonwagenstandplaatsen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a. |
Investeringsbudget jaarschijf 2020 |
2020 |
PM |
|
|
PM |
|
20 |
|
PM |
|
|
|
|
|
b. |
Investeringsbudget jaarschijf 2021 |
2021 |
PM |
|
|
PM |
|
20 |
|
|
PM |
|
|
|
|
68. |
Implementatie Omgevingswet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a. |
Eenmalig bedrag 2020 |
2020 |
500 |
500 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69. |
Revitalisering Centrumplan Oosterhout |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a. |
Budget voor plankosten |
2019 |
100 |
|
|
100 |
|
30 |
4 |
|
|
|
|
|
|
b. |
Budget voor realisering jaarschijf 2021 |
2021 |
1.000 |
|
|
1.000 |
|
30 |
|
|
45 |
|
|
|
|
c. |
Budget voor realisering jaarschijf 2022 |
2022 |
1.900 |
|
|
1.900 |
|
30 |
|
|
|
85 |
|
|
|
70. |
Revitalisering Centrumplan Driel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a. |
Budget voor plankosten |
2019 |
100 |
|
|
100 |
|
30 |
4 |
|
|
|
|
|
|
b. |
Budget voor realisering jaarschijf 2021 |
2021 |
1.450 |
|
|
1.450 |
|
30 |
|
|
65 |
|
|
|
|
c. |
Budget voor realisering jaarschijf 2022 |
2022 |
1.450 |
|
|
1.450 |
|
30 |
|
|
|
65 |
|
|
|
71. |
Taakveld Wonen/ Uitvoering Woonagenda 2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a. |
Taakv. Wonen/ Uitv. Woonagenda 2020 jaarschijf 2020 |
2020 |
21 |
21 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma 9. Financiën en bedrijfsvoering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72. |
Informatie Awareness |
2020 |
25 |
25 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
73. |
Contracten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a. |
Formatie: contractadviseur |
2020 |
|
|
|
|
50 |
|
50 |
|
|
|
|
|
|
b. |
Formatie: contractbeheer |
2020 |
|
|
|
|
44 |
|
44 |
|
|
|
|
|
|
74. |
Formatie: zaaksysteem |
2020 |
|
|
|
|
87 |
|
87 |
|
|
|
|
|
|
75. |
P-budget |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a.1. |
Effecten FUWA (bijv. ivm doorontw. Fys./Dienstv../Zaakg.) |
2020 |
|
|
|
|
275 |
|
275 |
|
|
|
|
|
|
a.2. |
Effecten organisatieontwikk. structureel |
2020 |
|
|
|
|
250 |
|
250 |
|
|
|
|
|
|
a.3. |
Effecten organisatieontwikk. eenmalig 2020 |
2020 |
167 |
167 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a.4. |
Effecten organisatieontwikk. eenmalig 2021 |
2021 |
167 |
167 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a.5. |
Effecten organisatieontwikk. eenmalig 2022 |
2022 |
167 |
167 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b. |
WW-risico i.v.m. wijziging aanstellingsrichtlijn |
2020 |
|
|
|
|
PM |
|
PM |
|
|
|
|
|
|
c. |
Effecten cao |
2020 |
|
|
|
|
PM |
|
PM |
|
|
|
|
|
|
d. |
Effecten WNRA |
2020 |
|
|
|
|
PM |
|
PM |
|
|
|
|
|
|
e. |
Inzet beschikbare ruimte in MJR voor uitbreid. formatie |
|
|
|
|
|
-222 |
|
-222 |
|
|
|
|
|
|
76. |
ICT voorzieningen voor in de nieuwe publieke ruimten |
2019 |
158 |
|
|
158 |
|
5 |
34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma 10. Algemeen bestuur |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
77. |
Jongerenparticipatie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a. |
Structureel bedrag jaarschijf 2020 |
2020 |
|
|
|
|
48 |
|
48 |
|
|
|
|
|
|
b. |
Aanvullend structureel bedrag vanaf 2021 |
2021 |
|
|
|
|
pm |
|
|
pm |
|
|
|
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totalen |
|
62.429 |
3.412 |
220 |
58.797 |
1.177 |
|
1.346 |
783 |
259 |
965 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aanvulling tot stelpost |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale lasten |
|
1.346 |
783 |
259 |
965 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale lasten per 2023 |
|
|
|
|
3.352 |
|
|
|
|
Algemene reserve 2020: |
|
1.669 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Algemene reserve 2021: |
|
536 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Algemene reserve 2022: |
|
334 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Algemene reserve 2023: |
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale onttrekking Algemene Reserve |
|
|
2.554 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Voorziening riolering (betreft PNL-posten 6, 14, 15, 20 en 21) |
|
|
858 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale onttrekking: |
|
|
3.412 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|