(bedragen x € 1.000) |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Lasten |
Baten |
Lasten |
Baten |
Lasten |
Baten |
Lasten |
Baten |
1. Openbare orde en veiligheid |
|
|
|
|
|
|
|
|
geen incidentele mutaties |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Verkeer, vervoer en waterstaat |
|
|
|
|
|
|
|
|
- PNL-post 3b Invasieve plantensoorten (TV 2.1) |
140 |
|
|
|
|
|
|
|
- PNL-post 3c Invasieve plantensoorten (TV 2.1) |
|
|
85 |
|
|
|
|
|
- PNL-post 3d Invasieve plantensoorten (TV 2.1) |
|
|
|
|
55 |
|
|
|
- PNL-post 3e Invasieve plantensoorten (TV 2.1) |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
- PNL-post 7b Projectleider ontsluiting De Pas (TV 2.1) |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
- PNL-post 8b Projectleider fietspad Weteringsewal (TV 2.1) |
|
|
10 |
|
|
|
|
|
- PNL-post 10a Duurzame mobiliteit (TV 2.5) |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
3. Economische zaken |
|
|
|
|
|
|
|
|
- PNL-post 26 Ondersteuningstraject agrar. sector (TV 3.1) |
66 |
|
|
|
|
|
|
|
4. Onderwijs |
|
|
|
|
|
|
|
|
- PNL-post 28b Bouwbegeleiding noodlok. Westeraam (TV 4.2) |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
- PNL-post 30 Bouwbegeleiding div. nieuwb. scholen (TV 4.2) |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
- PNL-post 31c projectleider nieuwbouw De Meeuwenberg |
|
|
75 |
|
|
|
|
|
- PNL 32b projectleider nieuwbouw SamSam |
|
|
|
|
75 |
|
|
|
5. Cultuur, sport en recreatie |
|
|
|
|
|
|
|
|
- PNL-post 41b Overbetuwe Doet eenmalig 2020 (TV 5.1) |
17 |
|
|
|
|
|
|
|
- PNL-post 45 Meer muziek in de klas (TV 5.3) |
53 |
|
|
|
|
|
|
|
- PNL-post 48a Herdenking WOII eenmalig 2020 (TV 5.3) |
38 |
|
|
|
|
|
|
|
- PNL-post 48b Herdenking WOII eenmalig 2021 (TV 5.3) |
|
|
29 |
|
|
|
|
|
- PNL-post 48c Herdenking WOII eenmalig 2022 (TV 5.3) |
|
|
|
|
27 |
|
|
|
- PNL-post 50 Bronzen beeld generaal Sosabowski (TV 5.3) |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
- PNL-post 40a Erfgoed eenmalig 2020 (TV 5.5) |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
- PNL-post 40b Erfgoed eenmalig 2021 (TV 5.5) |
|
|
30 |
|
|
|
|
|
- PNL-post 46b Bibliotheek eenmalige subsidie 2021 (TV 5.6) |
|
|
150 |
|
|
|
|
|
- PNL-post 39 Actualiseren beheerplannen (IBOR) (TV 5.7) |
75 |
|
|
|
|
|
|
|
- PNL-post 55a Doorontw. particip.meth. speelpl. (TV 5.7) |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
- PNL-post 55b Inzet projectregisseur speelplannen (TV 5.7) |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
- PNL-post 51 Eerste proefjaar knuffelbijen (TV 5.7) |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening |
|
|
|
|
|
|
|
|
- PNL-post 59 Formatie: wetswijziging inburgering (TV 6.1) |
60 |
|
|
|
|
|
|
|
- Schoolmaatschappelijk werk (amendement begr. 2019) (TV 6.1) |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
- PNL-post 53a Preventie overgewicht jeugd JOGG (TV 6.1) |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
- Eenmalige uitgaven voorliggend veld (TV 6.1) |
110 |
|
|
|
|
|
|
|
- Overbetuwe Samen: Inhuur derden (overige budget) (TV 6.1) |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
- Overbetuwe Samen: inrichtingskosten coöperatie (TV 6.1) |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
- Effecten voorliggend veld (TV 6.1) |
-300 |
|
|
|
|
|
|
|
7. Volksgezondheid en milieu |
|
|
|
|
|
|
|
|
- PNL-post 63a Duurzaamheid eenmalig 2020 (TV 7.4) |
130 |
|
|
|
|
|
|
|
- PNL-post 63b Formatie duurzaamheid eenm. 2020 (TV 7.4) |
96 |
|
|
|
|
|
|
|
8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting |
|
|
|
|
|
|
|
|
- PNL-post 66a Sloop gebouwen 't Fort (TV 8.2) |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
- PNL-post 66b Opstellen herinrichtingsscenario's (TV 8.2) |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
- PNL-post 68a Invoeringsbudget Omgevingswet (TV 8.3) |
500 |
|
|
|
|
|
|
|
- PNL-post 71a Uitvoering woonagenda 2020 (TV 8.3) |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
9. Financiën en bedrijfsvoering |
|
|
|
|
|
|
|
|
geen incidentele mutaties |
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Algemeen bestuur |
|
|
|
|
|
|
|
|
geen incidentele mutaties |
|
|
|
|
|
|
|
|
Algemene dekkingsmiddelen / onvoorzien |
|
|
|
|
|
|
|
|
- Eenmalige IU verhoging taalniveau statushouders (TV 0.7) |
|
55 |
|
|
|
|
|
|
- Eenmalige financiële ruimte verhoging taalniveau statushouders (TV 0.8) |
55 |
|
|
|
|
|
|
|
- PNL-post 75a3 Effecten organisatieontwikk. 2020 (TV 0.8) |
167 |
|
|
|
|
|
|
|
- PNL-post 75a4 Effecten organisatieontwikk. 2021 (TV 0.8) |
|
|
167 |
|
|
|
|
|
- PNL-post 75a5 Effecten organisatieontwikk. 2022 (TV 0.8) |
|
|
|
|
167 |
|
|
|
- PNL-post 72 Informatie Awareness (TV 0.8) |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
Totaal |
1.885 |
55 |
546 |
0 |
324 |
0 |
15 |
0 |
Saldo incidentele baten en lasten |
-1.830 |
-546 |
-324 |
-15 |
Mutatie reserves |
1.830 |
546 |
324 |
15 |
Effect op begrotingssaldo |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|