(bedragen x € 1.000) |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Lasten |
Baten |
Lasten |
Baten |
Lasten |
Baten |
Lasten |
Baten |
1. Openbare orde en veiligheid |
3.661 |
90 |
3.644 |
90 |
3.644 |
90 |
3.644 |
90 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat |
5.791 |
65 |
5.974 |
65 |
6.105 |
65 |
6.118 |
65 |
3. Economische zaken |
617 |
327 |
617 |
327 |
640 |
327 |
640 |
327 |
4. Onderwijs |
6.212 |
204 |
6.305 |
204 |
6.464 |
204 |
6.525 |
204 |
5. Cultuur, sport en recreatie |
9.060 |
1.277 |
8.848 |
1.277 |
9.294 |
1.277 |
9.294 |
1.277 |
6. Sociale voorz. en maatschappelijke dienstverl. |
52.905 |
11.154 |
53.193 |
11.732 |
53.369 |
12.311 |
53.550 |
12.389 |
7. Volksgezondheid en milieu |
10.617 |
10.115 |
10.598 |
10.115 |
10.582 |
10.115 |
10.555 |
10.115 |
8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting |
2.907 |
2.107 |
3.016 |
2.107 |
3.183 |
2.107 |
3.183 |
2.107 |
9. Financiën en bedrijfsvoering |
15.355 |
12 |
15.363 |
12 |
15.294 |
12 |
15.227 |
12 |
10. Algemeen bestuur |
2.951 |
568 |
2.951 |
538 |
2.971 |
538 |
2.951 |
538 |
Subtotaal |
110.076 |
25.919 |
110.509 |
26.467 |
111.544 |
27.046 |
111.687 |
27.125 |
Algemene Dekkingsmiddelen |
1.687 |
83.710 |
1.524 |
80.844 |
1.259 |
81.263 |
1.231 |
81.712 |
Overhead * |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
VPB |
10 |
0 |
10 |
0 |
10 |
0 |
10 |
0 |
Onvoorzien |
55 |
0 |
55 |
0 |
55 |
0 |
55 |
0 |
Totaal |
111.827 |
109.629 |
112.098 |
107.311 |
112.868 |
108.309 |
112.983 |
108.837 |
Saldo van baten en lasten |
-2.198 |
-4.787 |
-4.559 |
-4.146 |
Mutatie reserves |
2.198 |
3.379 |
2.543 |
490 |
Saldo na mutatie reserves |
0 |
-1.408 |
-2.016 |
-3.656 |
Saldo incidentele baten en lasten |
0 |
-50 |
-59 |
-40 |
Structureel begrotingssaldo |
0 |
-1.358 |
-1.957 |
-3.616 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Programma 9 bestaat volledig uit de overhead dus zijn de lasten en baten van de overhead niet meer afzonderlijk op deze regel gepresenteerd. |